Sono atti amministrativi monocratici volti ad esplicare la volontà del soggetto che li emana.

Le determinazioni possono essere configurate secondo un criterio di classificazione bivalente, ossia come atti amministrativi (composti di elementi istruttori e riflettenti un cursus procedimentalizzato) ed atti di gestione (riferiti a profili operativi dell’attività e costituenti esercizio di responsabilità) con i quali i Dirigenti e Responsabili di Servizio contestualmente sviluppano procedimenti ed attuano obiettivi.

DETERMINE

1. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE DITTA "CALLARI COSTRUZIONI SRL" PER LAVORI RELATIVI ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PRIMO STRALCIO, SCUOLA MEDIA P. ORSI

2. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALL'ARCH. PIETRO FRISCO PER COMPETENZE TECNICHE E COLLAUDO STATICO PER LA SOMMA DI € 5.111,31 - PRIMO STRALCIO, SCUOLA MEDIA P. ORSI

3. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALL'ANAC PER IMPORTO DI € 225,00 PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA "AVCP", RELATIVI AI LAVORI DELLA SCUOLA MEDIA "P. ORSI"

4. DEL 17.05.201 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' E DELLE SPESE RELATIVE AI FUNZIONARI DELL'UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI E PER LE MISSIONI COMPIUTE, PER I LAVORI RELATIVI ALLA SCUOLA MEDIA "P. ORSI"

5. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. AL GEOM. SPOTO PIETRO E COMPETENZE VERIFICATORE AL GEOM. BRUNO CARMELO, PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI E NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

6. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 57/PA ALLA DITTA ECOIN SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI APRILE 2021

7. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 206/PA ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI APRILE 2021

8. DEL 17.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO RESIDUO SECCO, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL E PER IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI - DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021

9. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROELETTRICA SRL, PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPORTO € 5.921,72 - MESE DI APRILE 2021

10. DEL 17.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIRGENTI ACQUE PER FORNITURA BENE/SERVIZIO IDRICO INGROSSO PER LA SOMMA DI € 24.538,79 - II° BIMESTRE 2021

11. DEL 19.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' "KSM SPA", PER SERVIZIO DI VIGILANZA, PER LA SOMMA DI € 9.333,29

12. DEL 19.05.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A "ENEL ENERGIA SPA", PER LA SOMMA DI € 1372,86, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - MESI, MARZO E APRILE 2021

13. DEL 19.05.2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA € 200,00, VERSATO A TITOLO DI CAUZIONE PER RICHIESTA URGENTE DI INTERVENTO PER UN PROBLEMA FOGNARIO DELL'IMMOBILE SI TO IN VIA VITTORIO EMANUELE N. 27, DI PROPRIETA' DEL SIGNOR CAMILLO INFANTINO

14. DEL 19.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575, SERVIZIO TRASPORTO RESIDUO SECCO NON RICICLABILE, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA "TRAINA SRL" E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO "TRAPANI SERVIZI SPA" - MESE DI APRILE 2021

15. DEL 19.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, ORDINE N. 4780838 - MESE DI APRILE 2021

16. DEL 26.05.2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTA

17. DEL 28.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA "DITTA CIPOLLA FILIPPO" PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA PER SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 649,65 IVA INCLUSA

18. DEL 28.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA "DITTA CIPOLLA FILIPPO" PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 212,28 IVA INCLUSA

19. DEL 28.05.2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

20. DEL 28.05.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "TAPPEZZERIA SICURELLO", PER FORNITURA TENDE VERTICALI COMPLETI DI BINARI E MONTAGGIO PER L'AULA CONSILIARE

21. DEL 31.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA ALLA DITTA "CIPOLLA FILIPPO", PER FORNITURA MATERIALE PER ANNAFFIARE AIUOLE PER LE VIE DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 157,38 IVA INCLUSA

22. DEL 31.05.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA ALLA DITTA "GRECO STEFANO", PER LAVORI ANTINCENDIO, REALIZZAZIONE VIE TAGLIAFUOCO E DISERBO PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA

23. DEL 31.05.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA TAVERNA ONOFRIO", PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT DOBLO', ADIBITO A VERDE PUBBLICO

24. DEL 31.05.2021 - FORNITURA CLORO PER ACQUA POTABILE DEI SERBATOI IDRICI COMUNALI E FORNITURA GUANTI IN SKIN FLEX PER PULIZIA LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "SICHEM" PER UN IMPORTO DI € 458,15 IVA INCLUSA

25. DEL 09.06.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NEW SERVICE" PER FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'UFFICIO TECNICO

26. DEL 09.06.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "BOTTEGA ORAFA" PER FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA N. 2 ANELLI SIGILLO DI S.ANGELO MUXARO IN ARGENTO 925/1000 E BAGNATI IN ORO 24K

27. DEL 09.06.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SA.I.V.", PER FORNITURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'UFFICIO TECNICO - IMPORTO € 299,80

28. DEL 09.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDILE SOC. COOP. V.N.A. EDILE SNC PER LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE STRADE ESTERNE - IMPORTO LAVORI € 3.325,30

29. DEL 09.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE

30. DEL 14.06.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/21 PER SERVIZIO DI RACCOLTA E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ABITAZIONI CON SOGGETTI DI TIPOLOGIA A1, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI - MESE DI MARZO 2021

31. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EUROELETTRICA SRL, DI € 5.921,72 RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021

32. DEL 16.06.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DOMENICALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL DIP. LOMBARDO GIUSEPPE PER L'ANNO 2021, DAL 10.01.2021 AL 13.06.2021

33. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/21, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL - MAGGIO 2021

34. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA ALLA DITTA ECOIN SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MAGGIO 2021

35. DEL 16.06.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 258/PA ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI, CODICE CER 200123 - MAGGIO 2021

36. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, ORDINE N. 4780838 - MAGGIO 2021

37. DEL 16.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645 PER SERVIZIO DI TRASPORTO RESIDUO SECCO NON RICICLABILE, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI SPA - MAGGIO 2021

38. DEL 22.06.201 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" PER L'IMPORTO DI € 7.583,62 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE/MAGGIO 2021

39. DEL 23.06.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CENTRO STORICO IN PIAZZA UMBERTO I° E VIE VARIE

40. DEL 24.06.2021 - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA STRADA COMUNALE GIARDINO - PASSO CONCERIA. IMPORTO DEI LAVORI € 5.343,17 I.V.A. AL 10% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZDB323E6A1

41. DEL 24.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA - AFFIDAMENTO FORNITURA STATUA DEL RE FERDINANDO NELL' AMBITO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA. CIG : Z29323FC44

42. DEL 29.06.2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 ALLA SOCIETA' "KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A." - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI COMUNALI

43. DEL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER L'IMPORTO DI € 110,01 (IVA INCLUSA), PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI APRILE 2021

44. DEL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER L'IMPORTO DI € 138,00 (IVA INCLUSA), PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021

45. DEL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" DELL'IMPORTO DI € 5.921,72 (IVA INCLUSA), RELATIVA AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE DI MARZO 2021

46. DEL 01.07.2021 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 85/FE ALLA DITTA "PA DIGITALE SICILIA S.R.L." VIA G. PAGLIARELLO, 81 DELIA ( CL ) DELL' IMPORTO DI € 4.245,60 AL 22% IVA INCLUSA, PER FORNITURA SERVIZI ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA SERVIZI ASP PER LA GESTIONE DELLE GARE E CONTRATTI, CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2021. CIG : Z992FAD3F1

47. DEL 01.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "FTS SNC" DI ROMEO SALVATORE & C., VIA CINQUEGRANA, CASTEL DI LUDICA (CT), PER LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO. RIPARAZIONE IDROSPAZZATRICE DESTINATA ALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. IMPORTO DEI LAVORI € 6.528,99 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: Z1A2DB39

48. DEL 01.07.2021 - PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CENTRO STORICO IN PIAZZA UMBERTO I° E VIE VARIE - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA

49. DEL 01.07.2021 - PRESA ATTO DI AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE

50. DEL 13.07.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "SRR ATO 4 AG" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO BENE/SERVIZIO, DI € 1.245,00 - ACCONTO PERIODO: MAGGIO/LUGLIO 2021

51. DEL 13.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" DI € 5.921,72, PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021

52. DEL 13.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", IMPORTO € 80,00, PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021

53. DEL 15.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GIRGENTI ACQUE SPA", DELLA FATTURA N. 0160020210000005600 DEL 07/07/2021, DELLA SOMMA DI € 27.364,06 PER FORNITURA BENE/SERVIZIO IDRICO INGROSSO - III° BIMESTRE 2021

54. DEL 15.07.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA", FATTURA N. 0002121645 DEL 28.05.2021, PER FORNITURA BOLLETTARI PREAVVISO ACCERT. INFR. C.D.S. AGGIORNATI

55. DEL 15.07.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 04.06.2021, ALLA DITTA "SICHEM" DI SCALIA EMANUELA

56. DEL 15.07.2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO E SOSTITUZIONE CIGNE E MOLLE PER TAPPARELLE PER IL COMUNE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOLE, SPESE GENERALI DI ARREDO. IMPORTO € 1.1466,20 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

57. DEL 15.07.2021 - PRESA ATTO, AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 E AUTORIZZAZIONE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

58. DEL 15.07.2021 - DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STATUA DEL RE FERDINANDO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE: GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA

59. DEL 20.07.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA, PER LA SOMMA DI € 5.383,05 - MESE DI GIUGNO 2021

60. DEL 20.07.2021 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE TRA LA SP19 E LA SPC 30

61. DEL 22.07.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "LVM SRL", PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI, PROVENIENTI DALLE ABITAZIONI DI SOGGETTI IN QUARANTENA PER COVID-19

62. DEL 22.07.2021 - NOMINA PROGETTISTA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "P. ORSI"

63. DEL 22.07.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/21, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - MESE DI GIUGNO 2021

64. DEL 22.07.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774, PER SERVIZIO TRASPORTO FRAZIONE RESIDUO SECCO, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA "TRAINA SRL" E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO "TRAPANI SERVIZI SPA" - MESE DI GIUGNO 2021

65. DEL 22.07.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 93/PA ALLA DITTA "ECOIN SRL" PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI GIUGNO 2021

66. DEL 22.07.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297/PA ALLA DITTA "SEAP SRL" PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI GIUGNO 2021

67. DEL 22.07.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BENI DI CONSUMO, SACCHI IN POLIETILENE, DA UTILIZZARE NELLA CURA DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA "JOEPLAST" - IMPORTO € 353,80

68. DEL 22.07.2021 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA'PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE TRA LA SP19 E LA SPC 30

69. DEL 27.07.2021 - PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CENTRO STORICO IN PIAZZA UMBERTO I° E VIE VARIE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE

70. DEL 03.08.2021 - LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UN' AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE MY21 LONGITUDINE 1.6 MULTIJET II 130 CV. ALLA DITTA GUADAGNI S.P.A. CON SEDE AD ARAGONA ZONA INDUSTRIALE

71. DEL 03.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2021 DEL 19.07.2021 ALLA DITTA FERRAMENTI E COLORI ALLETTO GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE VARIO E SOSTITUZZIONE CIGNE E MOLLE PER TAPPARELLE PER IL COMUNE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCUOOLA MATERNA E ELEMENTARE GENERALI DI ARREDO. IMPORTO DEI LAVORI € 1.466/IVA AL 22% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

72. DEL 03.08.2021 - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA P.ORSI DI VIA GARIBALDI

73. DEL 03.08.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "TER.A CONSULTING SRL" VICOLO DANTE N. 41 AGRIGENTO, PER SERVIZI DI ANALISI ACQUE, ED ASSUNZZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO. SERVIZI DI ANALISI PER LE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE PERIODO MARZO - LUGLIO 2021- IMPORTO PER FORNITURA DEL SERVIZIO € 915,00

74. DEL 03.08.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "NEW SERVICE" DI SALVATORE LA PORTA, C/DA SANT'ANNA RAFFADALI, PER FORNITURA ED ASSUNZZIONE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER L' UFFICIO TECNICO. IMPORTO DELLA FORNITURA € 299,99

75. DEL 03.08.2021 - STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA, ACQUISTO FIAT DOBLO' 1.3MTJ 90 CV AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI VIA VENEZUELA AGRIGENTO IMPORTO € 800.02 CIG : Z6F32AC8D6

76. DEL 03.08.2021 - STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA, AUTOCARRO KIA TARGATO EG233NT DA UTILIZZARE COME MEZZO DI TRASPORTO VERDE PUBBLICO AUTOCARRO CON CASSONE AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UNIPOLSAI VIA VENEZUELA AGRIGENTO - IMPORTO € 750/00 CIG : Z7C32AD13E

77. DEL 05.08.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "S.R.R. A.T.O. N.4 AGRIGENTO" DELLA SOMMA DI € 2.348,00 PER FUNZIONAMENTO BENE/SERVIZIO PER IL PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2021

78. DEL 05.08.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DELL' IMPORTO DI € 205/08 PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2021

79. DEL 09.08.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP, PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INGRESSO AL CENTRO STORICO IN VIA PORTA DI SPAGNA E VARIE

80. DEL 09.08.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RESIDUO SECCO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI

81. DEL 09.08.2021 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO PER I "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE FRAZIONE SOPRACANALE"

82. DEL 23.08.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) E PER LA REDAZIONE DEL PAESC

83. DEL 23.08.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - STUDIO GEOLOGICO, INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO PER IL CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PORTELLA - MINAVENTO

84. DEL 23.08.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PROGETTO ESECUTIVO PERI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE FRAZIONE SOPRACANALE

85. DEL 23.08.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER IL CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PORTELLA - MINAVENTO

86. DEL 24.08.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO N. 04250015767 NELL' AMBITO DEL BANDO DELL' AZIONE 1.1.1 "VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANA"- CIG: 887892832D

87. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1 - MESE DI GIUGNO 2021

88. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/21 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI - GIUGNO 2021

89. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/21 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI - LUGLIO 2021

90. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 987, PER SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI SPA - LUGLIO 2021

91. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2237 DEL 03.08.2021 PER FORNITURA DI BENI DI CONSUMO, SACCHI IN POLIETILENE, DA UTILIZZARE NELLA CURA DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA JOEPLAST DI CASTELTERMINI

92. DEL 31.08.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1 - MESE DI LUGLIO 2021

93. DEL 31.08.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/PA ALLA DITTA ECOIN SRL, PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI LUGLIO 2021

94. DEL 31.08.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352/PA ALLA DITTA SEAP SRL, PER CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021

95. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE LAVORI NELLA RETE IDRICA IN PIAZZA GUARINO AMELLA E VIA MAZZINI, ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL CENTRO ABITATO - IMPORTO LAVORI € 15.632,41 (IVA INCLUSA), ALLA DITTA VIVAI FASELI SNC

96. DEL 31.08.2021 - LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI RETE IDRICA NELL'AREA DISSESTATA DI VIA PERGOLE PER UN IMPORTO DI € 1.100,00 (IVA INCLUSA)

97. DEL 02.09.2021 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELL'OPERA D'ARTE, MONUMENTO IN BRONZO DELL'IMMAGINE DEL RE FERDINANDO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA, PER L'IMPORTO PARI AD € 10.980,00

98. DEL 02.09.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 27/02/2021 ALLA DITTA "LA PORTA DINO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA STRADA COMUNALE GIARDINO/PASSO CONCERIA - IMPORTO € 5.343,17 (IVA INCLUSA)

99. DEL 07.09.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SAIV DI GALVANO IVAN", PER FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA PER L'UFFICIO TECNICO - IMPORTO € 299,80 (IVA INCLUSA)

100. DEL 07.09.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI LUGLIO 2021 - IMPORTO: € 7.124,82 IVA INCLUSA

101. DEL 09.09.2021 - PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE "FRAZIONE SOPRACANALE" - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RDO

102. DEL 09.09.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "ARREDI FUNEBRI DIEMME", PER FORNITURA ARREDI FUNEBRI PER ARREDAMENTO CAMERA ARDENTE CONICA SITA NEL CIMITERO DI SANT'ANGELO MUXARO - IMPORTO € 1.555,50

103. DEL 14.09.2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SANITARI INFETTIVI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN QUARANTENA PER COVID-19 - IMPORTO DEL SERVIZIO € 8.767/00 IVA AL 10% INCLUSA ALLA DITTA "LVM SRL" C.DA MANDRALIA SNC - SAN BIAGIO PLATANI (AG)

104. DEL 14.09.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "SICURVIA S.R.L." DI TUTTOLOMONDO DINA, C/DA SANT'ANNA, 23 RAFFADALI DELLA SOMMA DI € 999/18 IVA AL 22% INCLUSA, PER IMPEGNO ED ASSUNZIONE DI SPESA. FORNITURA VESTIARIO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO

105. DEL 14.09.2021 - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA "AEMME SRL", PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO EX DISCARICA DI RSU DI C.DA GRACELLA

106. DEL 16.09.2021 - IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO, PER LA SOMMA DI € 850,00

107. DEL 16.09.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO, PER LA SOMMA DI € 1.599,64

108. DEL 16.09.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1 - MESE DI AGOSTO 2021

109. DEL 16.09.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ECOIN SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE -MESE DI AGOSTO 2021

110. DEL 16.09.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 385/PA, ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 200123 - MESE DI AGOSTO 2021

111. DEL 16.09.2021 - FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE, DITTA "CIPOLLA FILIPPO"

112. DEL 21.09.2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE SOPREVVENUTE NORME DI IGIENE E SICUREZZA, ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "P. ORSI"

113. DEL 21.09.2021 - LIQUIDAZIONE 1^ E 2^ RATA PER ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA PER LA POLIZIA MUNICIPALE MODELLO JEEP RENEGADE MY21, ALLA FCA BANK S.P.A.

114. DEL 21.09.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO "ADESIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE", ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO ANNUALE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021

115. DEL 21.09.2021 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PROGETTISTA

116. DEL 21.09.2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ACQUISTO E MANUTENZIONE BENI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPORTO € 500.00 IVA AL 22% INCLUSA

117. DEL 21.09.2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA -ANNO 2021

118. DEL 21.09.2021 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA

119. DEL 23.09.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA "LVM SRL", PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI - SOSTITUZIONE INFISSI NELLA PALESTRA COMUNALE

120. DEL 23.09.2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE R.U.P. AL GEOM. SPOTO PIETRO, PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI IMMOBILI COMUNALI -SOSTITUZIONE INFISSI NELLA PALESTRA COMUNALE

121. DEL 23.09.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" PER LA SOMMA DI € 5.277,56

122. DEL 23.09.2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECHNICHE ALL'ING. DOMENICO FIORENTINI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA EX DISCARICA DI RSU DI C.DA GRACELLA

123. DEL 23.09.2021 - LIQUIDAZIONE SALDO E COMPETENZE AL GEOLOGO VINCENZO CAPODICI, PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA EX DISCARICA DI RSU DI C.DA GRACELLA

124. DEL 23.09.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA

125. DEL 27.09.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA" VIALE MEDITERRANEO N. 9999 - ARAGONA DELLA SOMMA DI € 16.196/40 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL' INGROSSO DAL 02/08/2021 AL 01/09/2021.

126. DEL 27.09.201 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 94/FE ALLA DITTA "PA DIGITALE SICILIA S.R.L." VIA PAGLIARELLO DELIA DELL' IMPORTO DI € 713/70 PER FORNITURA SERVIZI ASP "COAPIPROT REST PROTOCOLLO" CON SOFTWARE TRASPARE PER IL CANONE DI MANUTENZIONE 2021 A DECORRERE DAL 01/06/2021. CONTRATTO CIG : Z8431A6726

127. DEL 27.09.2021 - PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "RETE COWORKING DEL D.R.Q. SICANI ALTROVE COWORK SSPAZI DI CONNESSIONE PER RAGGIUNGERE IL MONDO - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO" PER LA CHIAMATA A PROGETTO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULL' AZIONE 2.2.1. PO FESR SICILIA 2014/2020 DA PARTE DEI COMUNI BENEFICIARI DEL GAL SICANI NOMINA RUP PROGETTISTA.

128. DEL 27.09.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5 RAFFADALI DELL' IMPORTO DI € 5.921/72 RELATIVA AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021.

129. DEL 27.09.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5 RAFFADALI DELL' IMPORTO DI € 5.921/72 RELATIVA AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI AGOSTO 2021.

130. DEL 27.09.2021 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "RETE COWORKING DEL D.R.Q. SICANI ALTROVE COWORK SPAZI DI CONNESSIONE PER RAGGIUNGERE IL MONDO - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO" PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CHIAMATA A PROGETTO PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULL' AZIONE 2.2.1. PO FESR SICILIA 2014/2020 DA PARTE DEI COMUNI BENEFICIARI DEL GAL SICANI

131. DEL 30.09.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ARTISTICHE INERENTI IL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA

132. DEL 30.09.2021 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA - LAVORI OPERE IN FERRO

133. DEL 30.09.2021 - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE

     ALLEGATO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO + MODULO DI PARTECIPAZIONE

134. DEL 07.10.2021 - SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I "LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ROTABILE DELLA TRAZZERA PASSO DI CONCERIA, PER IL COLLEGAMENTO DELLA SS 118 CON LA SP RAFFADALI - ALESSANDRIA DELLA ROCCA".

135. DEL 07.10.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DELL' IMPORTO DI € 195/01 PER FORNITURA CARBURANTE PER I AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO MESE DI AGOSTO 2021

136. DEL 07.10.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DELL' IMPORTO DI € 50/00 PER FORNITURA CARBURANTE PER I AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2021

137. DEL 07.10.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5 RAFFADALI DELL' IMPORTO DI € 5.921/72 RELATIVA AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021

138. DEL 07.10.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, ORDINE N. 4780838

139. DEL 07.10.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA, ALLA DITTA CIPOLLA FILIPPO, PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE

140. DEL 07.10.2021 - MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA TERRASI ALFONSO DI ARAGONA (AG)

141. DEL 12.10.2021 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA A. MANZONI DI PIAZZA UMBERTO I°, IMPORTO LAVORI € 2.500,00 IVA INCLUSA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

142. DEL 12.10.2021 - LIQUIDAZIONE 3^ RATA PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE, MODELLO JEEP RENEGADE MY21, ALLA FCA BANK S.P.A.

143. DEL 15.10.2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ALLETTO GIUSEPPE - FERRAMENTA E COLORI", PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA - IMPORTO € 447,85 (IVA INCLUSA)

144. DEL 19.10.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 1158 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DI SANT'ANGELO MUXARO ALLA DITTA TRAINA - MESE DI SETTEMBRE 2021. CIG: Z9332BA943

145. DEL 19.10.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA 136/PA ALLA DITTA ECOIN SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE PER IL COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO - ARO. MESE DI SETTEMBRE 2021. CIG : 6754512F9E

146. DEL 19.10.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA", DELLA FATTURA N. 0160020210000007400 DEL 04.10.2021, DELLA SOMMA DI € 14.953,68 (IVA INCLUSA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO DAL 01.09.2021 AL 01.10.2021

147. DEL 21.10.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE" PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE)

148. DEL 26.10.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO - PAGAMENTO FATTURE DI € 7.948,41 IVA INCLUSA

149. DEL 26.10.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "VIVAI FASELI SNC", PER INTERVENTI URGENTI, LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI RETE IDRICA IN C.DA SOPRACANALE, PER LAVORI ESEGUITI NELL'AREA DISSESTATA DI VIA PERGOLE...

150. DEL 28.10.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "BOTTEGA ORAFA" DI GIOVANNI FERRITO, PER FORNITURA DI N. 2 ANELLI SIGILLO DI SANT'ANGELO MUXARO, REALIZZATI IN ARGENTO 925/1000 E BAGNATI IN ORO 24K -IMPORTO € 950,00 - CIG: Z4B320C8EF

151. DEL 28.10.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA", PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 - IMPORTO € 7.056,50

152. DEL 28.10.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARREDI FUNEBRI "DIEMME", PER FORNITURA ARREDAMENTO CAMERA ARDENTE CONICA PER IL CIMITERO - IMPORTO € 1.555,50

153. DEL 02.11.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LA PORTA DINO", PER LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL TETTO DELL'AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA "A. MANZONI" - IMPORTO € 2.500,00

154. DEL 04.11.2021 - TRASFERIMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE PER L' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE - ASSEGNAZIONE

155. DEL 04.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 125/21 SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER L' IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - PERIODO SETTEMBRE 2021 ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI CON SEDE IN JOPPOLO GIANCAXIO

156. DEL 04.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440/PA ALLA DITTA "SEAP SRL", PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI SETTEMBRE 2021 - CIG: Z4F3089769

157. DEL 04.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132-21 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - MESE DI SETTEMBRE 2021 - CIG: 6754512F9E

158. DEL 11.11.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SICURVIA SRL", PER FORNITURA VESTIARIO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICPALE - IMPORTO € 999,18 (IVA AL 22% INCLUSA) - CIG: Z3832FA4EF

159. DEL 11.11.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ALLETTO GIUSEPPE-FERRAMENTA E COLORI", PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA - IMPORTO € 447,85 (IVA INCL.) - CIG: Z5633793BA

160. DEL 11.11.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SETTORE TECNICO, IMPORTO € 110,02 - MESE DI OTTOBRE 2021

161. DEL 11.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/FE ALLA DITTA "PA DIGITALE SICILIA SRL", PER FORNITURA PACCHETTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, FORMAZIONE DEL PERSONALE ED ASSISTENZA PER 2 ANNI -IMPORTO € 402,00

162. DEL 11.11.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, MESE DI OTTOBRE 2021 - IMPORTO € 5.921,72

163. DEL 11.11.2021 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORI SOMMA URGENZA, ALLA DITTA "EDIL COSTRUZIONI F.LLI CIULLA", PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI STRADE INTERNE ED ESTERNE E DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - IMPORTO € 30.373,99

164. DEL 11.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO SALVO CONGUAGLIO, RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021, COME DA VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17/02/2021 - IMPORTO € 1.751,00

165. DEL 11.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1053 DEL 31.08.2021, ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA - MESE DI AGOSTO 2021

166. DEL 11.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/21 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" -PERIODO AGOSTO 2021

167. DEL 12.11.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SICURVIA SRL", PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE, IN C.DA PORTELLA, C.DA MINAVENTO E VIA DEL CARABINIERE - IMPORTO € 448,96

168. DEL 16.11.2021 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' "KSM SPA", PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUSEO - IMPORTO € 854,00

169. DEL 16.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1330 DEL 31.10.2021, ALLA DITTA "TRAINA SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO - MESE DI OTTOBRE 2021

170. DEL 16.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 ALLA DITTA "MINIMARKET DI FERRARO ANDREA", PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPORTO € 51.53

171. DEL 16.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DOMENICALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, DEI DIPENDENTI: LOMBARDO GIUSEPPE, BUSCAGLIA ANGELA, D'ALESSANDRO CATERINA, FREGAPANE ANNA MARIA, FREGAPANE BENEDETTA, PACI GINA, SAVARINO ELISA, TIRRITO CAROLINA, PACI AURELIO. VERBALE SOTTOSCRITTO IN DATA 12.03.2021, ANNO 2021

172. DEL 16.11.2021 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, PER IL PROGETTO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2021, DENOMINATO "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI", DA FINANZIARSI CON SOMME DEL FONDO

173. DEL 16.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) DI PROTEZIONE CIVILE - VERBALE SOTTOSCRITTO IN DATA 12.03.2021, PER L'ANNO 2021

174. DEL 16.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO AUTISTA COMUNALE AL DIP. BUTTICE' GIUSEPPE - VERBALE SOTTOSCRITTO IN DATA 12.03.2021, PER L'ANNO 2021

175. DEL 16.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CERIMONIERE ALLA DIP. PACI CLARA BRUNA - VERBALE SOTTOSCRITTO IN DATA 12.03.2021, PER L'ANNO 2021

176. DEL 18.11.2021 - LIQUIDAZIONE "TIRO A SEGNO NAZIONALE", ISCRIZIONE AL T.S.N. DEL PERSONALE DI P.M. DI N. 3 QUOTE E N. 3 PATENTINI DI IDONEITA' AL TIRO - ANNO 2021 - IMPORTO € 282,00

177. DEL 18.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA 2021 DEL 11.10.2021 ALLA DITTA TERRASI ALFONSO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI PER GLI IMMOBILI COMUNALI, DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 509,96

178. DEL 18.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, ORDINE N. 4780838 - MESE DI OTTOBRE 2021

179. DEL 18.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/21, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - DETERMINA A CONTRARRE - PERIODO OTTOBRE 2021

180. DEL 18.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/21, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO OTTOBRE 2021

181. DEL 18.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 493/PA ALLA DITTA "SEAP SRL" PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI OTTOBRE 2021

182. DEL 18.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA 153/PA ALLA DITTA "ECOIN SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI OTTOBRE 2021

183. DEL 18.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 427 ALLA FERRAMENTA "ALAIMO ENRICO E C. SNC", PER FORNITURA PRESSICONTROL DI € 83,35

184. DEL 18.11.2021 - FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE GEL PER MANI, DISPENSER E GUANTI IN NITRILE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "SICHEM" - IMPORTO € 349,99

185. DEL 23.11.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA", DELLA FATTURA N. 016002021000008000 DEL 15.11.2021, DELLA SOMMA DI € 18.447,01 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO DAL 01.10.2021 AL 08.11.2021

186. DEL 23.11.2021 - NOMINA SEGGIO DI GARA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO, NELL'AMBITO DEL BANDO DI AZIONE 1.1.1. - VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI"

187. DEL 23.11.2021 - CONCESSIONE AREA EX CAMPO DI INUMAZIONE A TOMBA DI FAMIGLIA, SIGNORA MODICA GIOVANNA - LOTTO N. 66

188. DEL 30.11.2021 - LIQUIDAZIONE 4^ RATA PER ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA PER LA POLIZIA MUNICIPALE, MODELLO JEEP RENEGADE MY21, ALLA "FCA BANK SPA"

189. DEL 30.11.2021 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. IGNAZIO LEONE PER LE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE PAESAGGISTICA, PIANO DI MANUTENZIONE E PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTE I LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO "VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO ABITATO - 1° STRALCIO: LOTTO FUNZIONALE, RATA N. 1 € 70.200,23"

190. DEL 02.12.2021 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA, PER LA SOMMA DI € 2.531,38, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2021

191. DEL 02.12.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER IL MUSEO COMUNALE, EFFETTUATO DA MAGGIO A OTTOBRE 2021

192. DEL 06.12.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.95/PA DEL 22.11.2021 ALLA DITTA "SICHEM", PER FORNITURA MATERIALE LOCALI COMUNALI

193. DEL 09.12.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SETTORE TECNICO PER L'IMPORTO DI € 60,00 IVA INCLUSA - MESE DI NOVEMBRE 2021

194. DEL 09.12.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL", PER CANONE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, PER UN IMPORTO DI € 5.921,72 - MESE DI NOVEMBRE 2021

195. DEL 09.12.2021 - LIQUIDAZIONE AL GEOLOGO PAOLO VIZZI', PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 19 E LA SPC 30 - IMPORTO DEI LAVORI € 40.457,81 IVA INCLUSA, COME ANTICIPO PER INDAGINI

196. DEL 09.12.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", PER SERVIZIO DI VGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO - MESE DI NOVEMBRE 2021

197. DEL 09.12.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA", DELLA SOMMA DI € 32.493,45, PER TRASFERIMENTO SOMME A FAVORE DELL'AZIENDA "AICA"

198. DEL 09.12.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 563/PA ALLA DITTA "SEAP SRL", PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI NOVEMBRE 2021

199. DEL 09.12.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA 182/PA ALLA DITTA "ECOIN SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI NOVEMBRE 2021

200. DEL 10.12.2021 - LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE DI UNA VORAGINE IN VIA MANZONI PER L' IMPORTO DEI LAVORI DI € 2.800/00 I.V.A. INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z893451CB9.

201. DEL 14.12.2021 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ALLETTO GIUSEPPE" FERRAMENTI E COLORI VIA CARMELO, 11 - SANT'ANGELO MUXARO DELLA SOMMA DI € 1.249/16 IVA INCLUSA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE "INFO POINT BORGHI DEI TESORI" CIG : Z4A346203C

202. DEL 14.12.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA" VIALE MEDITERRANEO, ARAGONA DELLA FATTURA N. 0160020210000008600 DEL 09/12/2021 DELLA SOMMA DI € 11.229/93 IVA AL 10% INCLUSA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL' INGROSSO DAL 08/11/2021 AL 02/12/2021

203. DEL 16.12.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "S.R.R. A.T.O. N. 4 AGRIGENTO, PIAZZA ALDO MORO, 1. AGRIGENTO PER LA SOMMA DI € 2.162/33, PER SPESE DI FUNZIONAMENTO BENE/SERVIZIO: CONTRIBUTO C/ESERCIZIO RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL' ART. 8 DELLO STATUTO SOCIETARIO, A SALDO PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020 - RIF. BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

204. DEL 16.12.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ALLETTO GIUSEPPE" FERRAMENTI E COLORI VIA CARMELO, 11 - SANT'ANGELO MUXARO DELLA SOMMA DI € 1.249/16 IVA INCLUSA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE "INFO POINT BORGHI DEI TESORI"

205. DEL 16.12.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO NOVEMBRE 2021

206. DEL 16.12.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/21 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO NOVEMBRE 2021

207. DEL 21.12.2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE SOPRAVVENUTE NORME DI IGIENE E SICUREZZA, ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA "PAOLO ORSI" - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE DI GARA, MODULISTICA E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'

208. DEL 21.12.2021 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PER L'INVESTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE

209. DEL 23.12.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER APPROVIGIONAMENTO RISORSE IDRICHE DEL COMUNE, ALLA DITTA "CIPOLLA FILIPPO"

210. DEL 23.12.2021 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "KSM SPA",PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE NEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

211. DEL 23.12.2021 - AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA", PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO APRILE - IMPORTO € 1.605,61 IVA INCLUSA

212. DEL 23.12.2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 1475 DEL 30.11.2021, PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL TERRITORIO DEL NOSTRO COMUNE, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA "TRAINA SRL" E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO - MESE DI NOVEMBRE

213. DEL 23.12.2021 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" DELLA SOMMA DI € 5.606/14 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2021 - PAGAMENTO FATTURE "ENEL ENERGIA SPA"

214. DEL 28.12.2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, ALLA DITTA "VIVAI FASELI SNC" DI FASELI GIOVANNI CON SEDE IN VIA F26 RAFFDALI. INTERVENTI PER LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRADE INTERNE ED ESTERNE, RETE IDRICA E FOGNARIA, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. IMPORTO DEI LAVORI € 27.366/67 IVA INCLUSA CIG : Z9D3442913

215. DEL 28.12.2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, ALLA DITTA "VIVAI FASELI SNC" DI FASELI GIOVANNI CON SEDE IN VIA F26 RAFFDALI. INTERVENTI PER LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRADE INTERNE ED ESTERNE, RETE IDRICA E FOGNARIA, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. IMPORTO DEI LAVORI € 27.366/67 IVA INCLUSA CIG : Z9D3442913

216. DEL 28.12.2021 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PER L' INVESTIMENTO SUI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONALITA' UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO NELL' AMBITO DEL BANDO DELL' AZIONE VIVERE E VIAAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI

217. DEL 28.12.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5 RAFFDALI. INTERVENTI PER LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO CON RIFACIMENTO IN PARTE DELLA LINEA ELETTRICA IN PIAZZA ALDO MORO, VIA DEL CARMELO E PIAZZA UMBERTO I°. IMPORTO DEI LAVORI € 6.000/00 IVA INCLUSA CIG : ZA934A057C

218. DEL 28.12.2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBELLIMENTO DELL' ATTTUALE "BRIVATURSICCA", ALLA DITTA FERRARO MAURIZIO CON SEDE IN VIA PER SANTI MATTARELLA, 29 S.ANGELO MUXARO.. IMPORTO DEI LAVORI € 9.400/00 IVA INCLUSA CIG : Z81349FEA0

219. DEL 30.12.2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" DECRETO MINISTERO BENI CULTURALI E TURISMO N. 550 DEL 01.09.2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA C.C. CITTA' DEI TEMPLI VIA FOSSE ARDEATINE AGRIGENTO CIG : Z5634A91DF

220. DEL 30.12.2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" DECRETO MINISTERO BENI CULTURALI E TURISMO N. 550 DEL 01.09.2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIBRERIA ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO AGRIGENTO CIG : Z0134A8C9C

221. DEL 30.12.2021 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIBRERIA "MONDADORI BOOKSTORE"

222. DEL 30.12.2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO E RALITIVO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALCESTRUZZO, ALLA COOP. "LA COLONNA ARL" - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRADA ESTERNA C.DA BUBBA - IMPORTO DEI LAVORI € 951,60 IVA INCLUSA

223. DEL 30.12.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO URBANO, PER LA FORNITURA DI 5 CESTINI DI DTIPO TAORMINA, 4 PANCHINE CLEMATIS E 1 PANCHINA (PANCA MATITA), ALLA DITTA DIMCAR SRL

224. DEL 30.12.2021 - FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI FINESTRA SALA LETTURA PER UN IMPORTO DI € 103,70 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

225. DEL 30.12.2021 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PER L'INVESTIMENTO SUI LAVORI DI CUI AL PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 19 E LA S.P. 30, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DELLA SOTTOSTANTE STRADA COMUNALE