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DETERMINE DEL SETTORE TECNICO E PATRIMONIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE (ANNO 2022)

 

ANNO 2022

 

 
  1. DEL 14.01.2022 - ADESIONE CONVENZIONE IN DELEGA ALLA CCIAA DI AGRIGENTO PER L'UTILIZZO DELLO SPORTELLO SUAP MEDIANTE IL PORTALE www.impresainungiorno.gov.it - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE 2022

  2. DEL 19.01.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1605 DEL 31.12.2021, PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA PORTA A PORTA ALLA DITTA "TRAINA S.R.L." E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO - MESE DI DICEMBRE 2021

  3. DEL 19.01.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 628/PA, ALLA DITTA "SEAP SRL" PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI DICEMBRE 2021

  4. DEL 19.01.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL"

  5. DEL 19.01.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - MESE DI DICEMBRE 2021

  6. DEL 19.01.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/PA ALLA DITTA "ECOIN SRL", PER SERVIZIO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI DICEMBRE 2021

  7. DEL 20.01.2022 - LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO RATA DI SALDO SUI LAVORI DI MESSA DI EMERGENZA DEL SITO DELLA EX DISCARICA DI RSU DI C.DA MONTE NIPI

  8. DEL 20.01.2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO PARI A 5.750,49 RIPARTITO SECONDO LE RISPETTIVE QUOTE DI PERTINENZA IN FAVORE DEGLI ATTORI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1880/2020, PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DEL TERRENO IN C.DA CORRAO A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA AL FINE DI REALIZZARE UN AMBULATORIO PER CONTO DELL'EX USL N. 1 DI AGRIGENTO

  9. DEL 25.01.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" D.M. DEI BB.CC. E PER IL TURISMO N. 550 DEL 01.09.2021 - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA C.C. CITTA' DEI TEMPLI VIA FOSSE ARDEATINE AGRIGENTO CIG :Z5634A91DF

  10. DEL 25.01.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA "ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO" - AGRIGENTO PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNAALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" . DM. BB.CC. E PER IL TURISMO N. 550 DEL 01.09.2021. CIG : Z0134A8C9C

  11. DEL 25.01.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 11.01.2022 ALLA DITTA FERRAMENTA E COLORI DI ALLETTO GIUSEPPE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE VETRI SALA LETTURA IMPORTO DEI LAVORI € 103/70 IVA AL 22% INCLUSA. CIG:Z6634AA4E4

  12. DEL 25.01.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CAARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZZIONE CONSIP, ORDINE N. 4780838 - CIG : Z4827FD2F2. MESE DI DICEMBRE 2021

  13. DEL 25.01.2022 - REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ALTERNATIVO AL CANALE DI RACCOLTA ACQUE DENOMINATO "PIRTUSO MARINO". NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

  14. DEL 26.01.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA S.R.L." CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5 IN RAFFADALI, DELL' IMPORTO DI € 5.921/72 IVA AL 22% INCLUSA, RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, MESE DI DICEMBRE 2021

  15. DEL 26.01.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" VIA DELL' OCEANO INDIANO, 13 ROMA, DELL' IMPORTO DI € 69/99 IVA AL 22% INCLUSA, FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO, MESE DI DICEMBRE 2021. CIG : ZC628EFA4E

  16. DEL 26.01.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", CON SEDE IN VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO, 11 PALERMO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2021. CIG : Z0A31C23C1

  17. DEL 26.01.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA", VIALE MEDITERRANEO N. 9999, ARAGONA DELLA SOMMA DI € 15.304/16 I.V.A. AL 10% INCLUSA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL' INGROSSO DAL 02/12/2021 AL 03/01/2022

  18. DEL 26.01.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE DEI FILES DA FORMATO XLS A FORMATO XLM PER LA COMUNICAZIONE DEI CIG ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA ANTICORRUZIONE A VCP AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. 19S.N. 50/2016, ALLA DITTA ARTEMEDIA, IMPORTO COMPLESSIVO € 122/00 I.V.A. INCLUSA; CIG : ZD034F5424

  19. DEL 27.01.2022 -  LIQUIDAZIONE 6° RATA PER ACQUISTO DI UN' AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE MY21 LONGITUDINE 1.6 MULTIJET II 130 CV, ALLA FCA BANK S.P.A. CON SEDE NEL CORSO G.AGNELLI, 200 - 10135 TORINO - CIG : Z363131314

  20. DEL 31.01.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA ALLA DITTA CIPOLLA FILIPPO, VIA SENECA,2 SAN BIAGIO PLATANI, PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER APPROVIGIONAMNETO RISORSE IDRICHE - IMPORTO € 3.233/00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG : ZCE34863F9.

  21. DEL 31.01.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BENI DI CONSUMO, SACCHI IN POLIETILENE, DA UTILIZZARE NELLA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA JOEPLAST DI CASTELTERMINI - IMPORTO € 353,80 IVA INCLUSA

  22. DEL 02.02.2022 - FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE GEL PER MANI, GUANTI, BOBINE SUPER WIPER, CARTA IGIENICA, ALCOL DENATURATO, DEO BRIL CANDEGGINA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICHEM DI SCALIA EMANUELA, VIA PIERSANTI MATTARELLA, SNC AGRIGENTO. IMPORTO DELLA FORNITURA € 587/67 IVA INCLUSA. CIG : Z4D3508413

  23. DEL 02.02.2022 - FORNITURA BOX COPRI BIDONI DA SPAZZATURA DOPPIO. IMPORTO DEI LAVORI € 1.317/60 IVA AL 22% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z923507265

  24. DEL 02.02.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' SERVIZI GEOLOGIA E INGEGNERIA "SOAGEO S.R.L.", VIA FEUDO STELLA, 18 PATERNO', DELLA SOMMA DI € 2.745/00 COMPRESO IVA, PER I LAVORI DI VIDEO-ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA - CIG: Z3F350DOB3

  25. DEL 03.02.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "COMUNICA ITALIA SRL", VIA BIANCHINI, 60 ROMA, DELLA SOMMA DI € 610/00 IVA INCLUSA, PER FORNITURA SERVIZI ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO. CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO AUTOMATICO "ALERT SYSTEM", TRIENNIO 2021/2023, IMPORTO RIFERITO AL II° ANNO. CIG : Z0E2FB92ED

  26. DEL 07.02.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO TECNICO

  27. DEL 08.02.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA S.R.L." DELL'IMPORTO DI € 5.921,72 IVA INCLUSA, PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MESE DI GENNAIO 2022

  28. DEL 08.02.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA" DELL'IMPORTO DI € 130,00 IVA INCLUSA, PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI GENNAIO 2022

  29. DEL 09.02.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO STUDIO GEOLOGICO INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ALTERNATIVO AL CANALE DI RACCOLTA ACQUE DENOMINATO "PIRTUSU MARINO" - A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019

  30. DEL 09.02.2022 - PROGETTI ESECUTIVI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA BARONE E C.DA PANTANO - NOMINA RUP E PROGETTISTA

  31. DEL 17.02.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SOTTO RISERVA DI LEGGE), DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, ALTERNATIVO AL CANALE DI RACCOLTA DENOMINATO "PIRTUSU MARINO" - A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.201

  32. DEL 17.02.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SOTTO RISERVA DI LEGGE), DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA BARONE - A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019

  33. DEL 17.02.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SOTTO RISERVA DI LEGGE), DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA PANTANO TRATTO DIREZIONALE SPC 41 - A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019

  34. DEL 21.02.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.351/X DEL 31.01.2022 PER FORNITURA BENI DI CONSUMO, SACCHI IN POLIETILENE, DA UTILIZZARE NELLA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA "JOEPLAST" DI CASTELTERMINI

  35. DEL 21.02.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 08.02.2022 ALLA DITTA "SICHEM", PER FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE GEL PER MANI, GUANTI, BOBINE SUPER WIPER, CARTA IGIENICA, ALCOL DENATURATO, DEO BRIL CANDEGGINA. IMPORTO FORNITURA € 587,67 IVA INCLUSA

  36. DEL 21.02.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15.02.2021 ALLA DITTA "FAVATELLA ANDREAS",PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI - IMPORTO € 500,00 IVA INCLUSA

  37. DEL 21.02.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELL'AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA MANZONI AL FINE DI GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITA' - IMPORTO DEI LAVORI € 2.500,00 IVA INCLUSA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA

  38. DEL 21.02.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA ALLA DITTA "ECOIN SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI GENNAIO 2022

  39. DEL 21.02.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA ALLA DITTA "SEAP SRL", PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI GENNAIO 2022

  40. DEL 21.02.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA", PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1 - MESE DI GENNAIO 2022

  41. DEL 21.02.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/3 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL - PERIODO GENNAIO 2022

  42. DEL 21.02.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/6, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

  43. DEL 22.02.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 07.02.2022, PER FORNITURA BOX COPRI BIDONI DA SPAZZATURA DOPPIO. IMPORTO DEI LAVORI € 1.317,60 IVA INCLUSA, ALLA DITTA ALLETTO GIUSEPPE

  44. DEL 24.02.2022 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO" DELLA SOMMA DI € 2.768,91, A SALDO FATTURE COME DA ESTRATTO CONTO ALLA DATA DEL 22.02.2022

  45. DEL 24.02.2022 - LIQUIDAZIONE 7^ RATA (FEBBRAIO 2022), ALLA FCA BANK S.P.A. PER L'AUTOVETTURA ACQUISTATA PER LA POLIZIA LOCALE, MODELLO JEEP RENEGADE MY21

  46. DEL 24.02.2022 - STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE RCA, AUTOVETTURA FIAT CROMA 1.9 MULTIJET TARGATA DP790PP - AFFIDAMENTO DIRETTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI DI € 380,00

  47. DEL 24.02.2022 - STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA PER IDROSPAZZATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI DI € 265,00

  48. DEL 25.02.2022 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI UN PERSONALE COMPUTER PER L' UFFICIO TECNICO ALLA DITTA UNIEURO S.P.A. DI € 1.299/00 IVA INCLUSA CIG : Z2A3561220

  49. DEL 28.02.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", CON SEDE IN VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO, 11 PALERMO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2022. CIG : Z0A31C23C1

  50. DEL 28.02.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "LUCE MEDICEA SRL" VIA AMENDOLA, 301, PALMA DI MONTECHIARO, DELLA SOMMA DI € 1.607/80 IVA ESENTE, ( PRESTAZIONI SANITARIE ) PER FORNITURA SERVIZIO CON AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L' EFFETTUAZIONE DELL SORVEGLIANZA SANITARIA D.L. N. 81/2008, TRIENNIO 2021/2023 CIG : Z70337A680

  51. DEL 28.02.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 23.02.2022 ALLA DITTA LA PORTA DINO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE SALITA MONTENEGRO. IMPORTO DEI LAVORI € 4.000/00 IVA AL 10 % INCLUSA. CIG: ZC9349EEBC

  52. DEL 01.03.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "S.R.R ATO N.4 AG", DI € 1.751,00, PER SPESE DI FUNZIONAMENTO BENE/SERVIZIO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2022

  53. DEL 01.03.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "DATACOM S.A.S.", PER LA FORNITURA DI UN PC PER L'IMPORTO DI € 1.340,00 IVA INCLUSA

  54. DEL 01.03.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA IDRICA "AICA", DELLA FATTURA N. 0160020220000001000 DEL 03.02.2022 E DELLA FATTURA N. 0160020220000001900 DEL 17.02.2022 DELLA SOMMA DI € 12.706,29 - MESE DI GENNAIO 2022

  55. DEL 04.03.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA "KUWAIT PETROLEUM SPA" PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, ORDINE N. 4780838 - MESE DI NOVEMBRE 2021

  56. DEL 04.03.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO AL FINE DI PREVENIRE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA - IMPORTO DEI LAVORI € 3.000,00 IVA AL 10% INCLUSA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA

  57. DEL 04.03.2022 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2, ALLA DITTA MONDIAL PLAST DI RAFFADALI - IMPORTO € 1.894,73 IVA INCLUSA

  58. DEL 04.03.2022 - LIQUIDAZIONE ALL'ARTISTA VINCENZO MURATORE PER FORNITURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ARTISTICHE, PIU' PRECISAMENTE DI N. 4 SCULTURE PER ARREDO URBANO, INERENTE IL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA - IMPORTO ACCONTO PARI AL 60% DELL'IMPORTO TOTALE € 7.200,00

  59. DEL 08.03.2022 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA STESURA PEF TARI 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MTR2, DELIBERA N. 363/2021/R/RIF - PER IL TRIENNIO 2022/2024 - CIG: Z5935773FF

  60. DEL 10.03.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA S.R.L. E PER IL SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO TRAPANI SERVIZI

  61. DEL 10.03.2022 - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO STRADE COMUNALI IN C.DA MUXARELLO

  62. DEL 14.03.2022 - NOMINA RUP E PROGETTISTA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE A MUSEO DEI GESSI, UBICATO NELLA VIA DEL CARABINIERE

  63. DEL 14.03.2022 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA STESURA PEF TARI 2022-2025, SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MTR2 - PER IL TRIENNIO 2022-2024

  64. DEL 14.03.2022 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE DA ADIBIRE A MUSEO DEI GESSI, UBICATO NELLA VIA DEL CARABINIERE

  65. DEL 14.03.2022APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE "MITO, STORIA E TRADIZIONI AGROPASTORALI" ... "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" , INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI"

  66. DEL 15.03.2022 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA PRESENTAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE "MITO, STORIA E TRADIZIONI AGROPASTORALI" ... "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" , INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - LINEA B

  67. DEL 17.03.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA S.R.L." CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5, RAFFADALI, DELL'IMPORTO DI € 5.921,72 IVA INCLUSA, PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MESE DI FEBBRAIO 2022

  68. DEL 17.03.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", CON SEDE IN VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO, 11 PALERMO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG : Z0A31C23C1

  69. DEL 17.03.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SERVIZI GEOLOGIA E INGEGNERIA "SOAGEO S.R.L." VIA FEUDO STELLA, 18, PATERNO', DELLA SOMMA DI € 732/00 COMPRESO I.V.A. AL 22%, PER ESECUZIONE LAVORI DI VERIFICA RETE IDRICA NELLA VIA ENRICO FERMI. CIG: ZBE31A5E45

  70. DEL 17.03.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA", DELLA FATTURA N. 0160020220000002800 DEL 04.03.2022 DI € 13.693,71 IVA AL 10% INCLUSA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO - MESE DI FEBBRAIO 2022

  71. DEL 17.03.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EDIL COSTRUZIONI DEI F.LLI CIULLA SRL" DELLA SOMMA DI € 30.373,99 IVA INCLUSA, PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI STRADE INTERNE ED ESTERNE E DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA

  72. DEL 21.03.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA", DELLA SOMMA DI € 4.870,38 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE - MESE DI FEBBRAIO 2022

  73. DEL 22.03.2022 - CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO EX ART. 624 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G. 431/2022; COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO c/ CASAGEO ATP

  74. DEL 22.03.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NECESSARIO PER L'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 616 C.P.C. NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, CODICE IDENTIFICATIVO SPG2472216, PROCEDIMENTO DI RECLAMO DA PARTE DELLA SOCIETA' "CASAGEO ATP"

  75. DEL 25.03.2022 - LIQUIDAZIONE 8^ RATA (MARZO 2022) PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE, MODELLO JEEP RENEGADE MY21 1.6 MULTIJET 130 CV, ALLA FCA BANK S.P.A.

  76. DEL 25.03.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240 DEL 14.03.2022 ALLA DITTA "MONDIAL PLAST", PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FPP2 NERE e FPPE AMET BIANCHE, IMPORTO € 1.894,73 IVA INCLUSA

  77. DEL 28.03.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 11.03.2022 ALLA DITTA "LA PORTA DINO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELL'AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA MANZONI, AL FINE DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - IMPORTO LAVORI € 2.500,00 IVA INCLUSA

  78. DEL 28.03.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.03.2022 ALLA DITTA DI FRANCO CARMELO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHOLOGICO AL FINE DI PREVENIRE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA - IMPORTO LAVORI € 2.727.27 IVA INCLUSA

  79. DEL 28.03.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 25.02.2022 ALLA DITTA "DIMCAR SRL", PER LA FORNITURA DI N. 5 CESTINI DI TIPO TAORMINA, 4 PANCHINE CLEMATIS E N. 1 PANCHINA (PANCA MATITA)

  80. DEL 28.03.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5810001311 DEL 14.03.2022, ALLA SOCIETA' "UNIEURO SPA", PER L'ACQUISTO DI UN PC PER L'UFFICIO TECNICO - IMPORTO € 1.299,00 IVA INCLUSA

  81. DEL 28.03.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 PER SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, ALLA DITTA "TRAINA SRL"

  82. DEL 29.03.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALL'OFFICINA MECCANICA "TAVERNA ONOFRIO", PER FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGATO EH368HX, ADIBITO AL SERVIZIO IDRICO - IMPORTO DELLA FORNITURA E RIPARAZIONE € 754,00

  83. DEL 31.03.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI - CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA BARONE, AVALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI

  84. DEL 31.03.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI - CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA BARONE, A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 RECEPITO CON L.R. N. 12/2011, E S.M.I.

  85. DEL 31.03.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI - CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA PANTANO, TRATTO DIREZIONE SPC 41, A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI

  86. DEL 31.03.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI - CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA PANTANO, TRATTO DIREZIONE SPC 41, A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 RECEPITO CON L.R. N. 12/2011, E S.M.I.

  87. DEL 31.03.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI - CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ALTERNATIVO AL CANALE DI RACCOLTA ACQUE DENOMINATO "PIRTUSU MARINO", A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE LAVORI E ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA

  88. DEL 31.03.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI - CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ALTERNATIVO AL CANALE DI RACCOLTA ACQUE DENOMINATO "PIRTUSU MARINO", A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 RECEPITO CON L.R. N. 12/2011, E S.M.I.

  89. DEL 31.03.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/35 ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL", PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2021 - PERIODO FEBBRAIO 2022

  90. DEL 31.03.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/22, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL", PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO FEBBRAIO 2022

  91. DEL 31.03.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ECOIN SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI FEBBRAIO 2022

  92. DEL 04.04.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI - CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ALTERNATIVO AL CANALE DI RACCOLTA ACQUE DENOMINATO "PIRTUSU MARINO", A VALERE SULL'OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO PAOLO VIZZI'

  93. DEL 05.04.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "VIVAI FASELI SNC", DELLA SOMMA DI € 2.800,00 IVA INCLUSA, PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI UNA VORAGINE IN VIA MANZONI

  94. DEL 05.04.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA COOP. "LA COLONNA ARL", PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRADA ESTERNA C.DA BUBBA - IMPORTO LAVORI € 951,60 IVA INCLUSA

  95. DEL 05.04.2022 - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER L'INVESTIMENTO SUI LAVORI DI CUI AL PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP19 E LA SPC30

  96. DEL 05.04.2022 - APPROVAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SOPRAVVENUTE NORME DI IGIENE E SICUREZZA, ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA PAOLO ORSI

  97. DEL 05.04.2022 - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE

  98. DEL 07.04.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "CIPOLLA FILIPPO" PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO, C.DA SALACIO E C.DA GRACELLA, IMPORTO € 2.858,20 IVA INCLUSA

  99. DEL 11.04.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA S.R.L.", PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, IMPORTO € 5.921,72 - MESE DI MARZO 2022

  100. DEL 11.04.2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER GLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, INGRESSO AL CENTRO STORICO IN VIA PORTA DI SPAGNA E VARIE - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

  101. DEL 11.04.2022 - STIPULA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCA, AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGA YA326AG, UTILIZZATA DAL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA "UNIPOL SAI" - IMPORTO € 296,00

  102. DEL 12.04.2022 - LIQUIDAZIONE 9^ RATA (APRILE 2022) PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE MY21, ALLA "FCA BANK S.P.A."

  103. DEL 19.04.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA", VIALE MEDITERRANEO N. 9999, ARAGONA, DELLA SOMMA DI € 14.829,62 IVA AL 10% INCLUSA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO DAL 28/02/2022 AL 31/03/2022

  104. DEL 19.04.2022 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRAMITE BOLLETTINO DELL' IMPORTO DI € 95/98, AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PALERMO, VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ( ART. 201 DEL D. L.VO 30.04.1992 N. 285 E SUCC. MODIFICHE )

  105. DEL 19.04.2022 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DEL DECORO DI PIAZZA PIANO CROCE, VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE - "NOMINA RUP E PROGETTISTA"

  106. DEL 26.04.2022 - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DEL DECORO DI PIAZZA PIANO CROCE, VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA

  107. DEL 28.04.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/63 SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO - DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2021. CIG: Z4D3315A00. PERIODO MARZO 2022 ALLA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA UGO FOSCOLO, 16, JOPPOLO GIANCAXIO.

  108. DEL 28.04.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/48 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANO. PERIODO MARZO 2022 GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA UGO FOSCOLO, 16, JOPPOLO GIANCAXIO CIG : 6754512F9E

  109. DEL 28.04.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA ALLA DITTA CIPOLLA FILIPPO, PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE AL CENTRO ABITATO - IMPORTO LAVORI 2.858,20 IVA INCLUSA

  110. DEL 02.05.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 146/PA ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI MARZO 2022 CIG : Z4F3089769.

  111. DEL 02.05.2022 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE PER AUTOCONTROLLO ACQUA AD USO POTABILE DISTRIBUITA DALL' ACQUEDOTTO COMUNALE PER L' ANNO 2022 - DITTA TER.A CONSULTING SRL VIA DANTE , 41, AGRIGENTO CIG : ZDA361795B.

  112. DEL 02.05.2022 - SERVIZIO DI ANALISI PER LE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE IMPORTO SERVIZIO € 1.800/00 OLTRE I.V.A. AL 22%. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z633617A9E.

  113. DEL 02.05.2022 - ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI COMUNALI. CIG: Z2435BD613 - IMPEGNO DI SPESA.

  114. DEL 03.05.2022 - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER GLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA INGRESSO AL CENTRO STORICO IN VIA PORTA DI SPAGNA E VARIE. CONTRIBUTO DELLO STATO AI SENSI LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - DECRETO 31 AGOSTO 2020 DEL MINISTERO DELL' INTERNO DI CONCERTO CON MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

  115. DEL 10.05.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "TER.A. CONSULTING SRL", PER SERVIZIO ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE PER AUTOCONTROLLO ACQUA AD USO POTABILE DISTRIBUITA DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2021 - IMPORTO DELLA FORNITURA E RIPARAZIONE € 1.342,00 I.V.A. AL 22% INCLUSA

  116. DEL 10.05.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "TER.A. CONSULTING SRL", PER SERVIZIO ANALISI PER LE ACQUE REFLUE DEL DEPURATORE COMUNALE PER L'ANNO 2021 - IMPORTO DEL SERVIZIO A SALDO 2021 € 366,00 IVA AL 22% INCLUSA

  117. DEL 10.05.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA, MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE PER OBIETTIVI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO, SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2022

  118. DEL 10.05.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "OFFICINA MECCANICA TAVERNA ONOFRIO", PER FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONE FIAT DOBLO' TARGATO EH368HX, ADIBITO AL SERVIZIO IDRICO - IMPORTO € 754,00 IVA INCLUSA

  119. DEL 10.05.2022 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" DELLA SOMMA DI € 5.071/35, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022 - PAGAMENTO FATTURE "ENEL ENERGIA SPA".

  120. DEL 10.05.2022 - DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE MUD PER GLI ANNI 2020 E 2021 PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 30/00.

  121. DEL 12.05.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 31.03.2022 ALL' AVV. BUSCAGLIA FRANCESCO PER CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO EX ART-624 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO R.G.431/2022; COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO C/CASAGEO ATP; CIG : Z8535B292F

  122. DEL 12.05.2022 - LAVORI DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO N. 04250015767 NELL'AMBITO DEL BANDO DELL'AZIONE 1.1.1 "VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI" - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

  123. DEL 12.05.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL", PER CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, MESE DI APRILE 2022 - IMPORTO € 5.921,72 IVA INCLUSA

  124. DEL 12.05.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "FERRARO MAURIZIO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE SITO IN PIAZZA ALDO MORO - IMPORTO € 4.845,61

  125. DEL 16.05.2022 - LIQUIDAZIONE 10^ RATA (MAGGIO 2022), PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE, ALLA FCA BANK SPA

  126. DEL 16.05.2022 - INTERVENTI DI "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO N. 04250015767 NELL'AMBITO DEL BANDO DELL'AZIONE 1.1.1 VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI" - SOSTITUZIONE E NOMINA RUP

  127. DEL 16.05.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO, MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - SOSTITUZIONE E NOMINA RUP

  128. DEL 17.05.2022 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, INGRESSO AL CENTRO STORICO IN VIA PORTA DI SPAGNA E VARIE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE

  129. DEL 17.05.2022 - REALIZZAZIONE DI DUE TAVOLI CONTENITORE CON PIANO PER SALVAGUARDARE DEI BENI ARCHEOLOGICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 420,00 IVA INCLUSA

  130. DEL 17.05.2022 - LAVORI EDILI DA EFFETTUARE NEL PIANO TERRA DELLA PALESTRA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMEGNO DI SPESA - IMPORTO € 3.190,00 IVA INCLUSA

  131. DEL 17.05.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48PA2022, PER IL SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE FILE DA FORMATO xls A FORMATO xlm, PER LA COMUNICAZIONE DEI CIG ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ANTICORRUZIONE AVCP, ALLA DITTA "ARTEMEDIA" - IMPORTO € 122,00 IVA INCLUSA

  132. DEL 17.05.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO, MESE DI APRILE 2022 - IMPORTO € 345,81

  133. DEL 19.05.2022 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI CONTRIBUTO UNIFICATO, RELATIVO ALLA CONTROVERSIA MINNELLA/COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO, PER L'IMPORTO DI € 777,00

  134. DEL 24.05.2022 - DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E. DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO NELL' AMBITO DEL BANDO DELL' AZIONE 1.1.1 "VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANA" - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO, MODULISTICA E SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

  135. DEL 26.05.2022 - FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE IN ALCUNI TRATTI DEL CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "CIPOLLA SOLUZIONI EDILI", PER UN IMPORTO DI € 1.073,60 IVA COMPRESA

  136. DEL 26.05.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.05.2022 E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 377 D.D. N. 130 DEL 17.05.2022, ALLA DITTA "DI FRANCO CARMELO", PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE NEL PIANO TERRA DELLA PALESTRA COMUNALE, PER UN IMPORTO DI € 2.900,00

  137. DEL 26.05.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA", PER LA SOMMA DI € 4.098,15 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE, MESE DI APRILE 2022 - PAGAMENTO FATTURE "ENEL ENERGIA SPA"

  138. DEL 26.05.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/PA, ALLA DITTA "SEAP SRL" PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI APRILE 2022

  139. DEL 26.05.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 49/PA, ALLA DITTA "ECOIN SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI MARZO 2022

  140. DEL 26.05.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 64/PA, ALLA DITTA "ECOIN SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI APRILE 2022

  141. DEL 26.05.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA IDRICA "AICA" COMUNI AGRIGENTINI, FATTURA N.0160020220000004100 DEL 10.05.2022 DI € 14.541,77 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO DAL 31.03.2022 AL 02.05.2022

  142. DEL 31.05.2022 - SOSTITUZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL' ART. 31 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. PER IL PROGETTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO VERSANTE NORD-EST" - 1° STRALCIO PATTO PER IL SUD.

  143. DEL 31.05.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE, ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA ALLA DITTA TRAINA CIG : Z723588471.

  144. DEL 31.05.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/67 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO APRILE 2022

  145. DEL 31.05.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/82, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA, ALLA DITTA " GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO APRILE 2022

  146. DEL 31.05.2022 - FORNITURA PIEGHEVOLI FORMATO A4 APERTO (A5 CHIUSO) SU CARTONCINO PATINATO, TICKET NUMERATI CON MATRICE IMP. DA 200 ADESIVI IN 2 BLOCCHI DA 100 - DITTA ARCHISTEGAL, IMPORTO € 585,60 IVA INCLUSA

  147. DEL 31.05.2022 - LAVORAZIONE ANTINCENDIO, REALIZZAZIONE VIALI TAGLIAFUOCO, DISERBO PIANTE AI BORDI DELLA SP 19 - IMPORTO DEI LAVORI € 2.200,00 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA

  148. DEL 31.05.2022 - FORNITURA MATERIALE PER LA RETE IDRICA E FOGNANTE, FORNITURA MATERIALE EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI, ACQUISTO MATERIALE VERDE PUBBLICO - IMPORTO € 2.000,00 IVA INCLUSA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA

  149. DEL 06.06.2022 - SOSTITUZIONE E NOMINA RUP, PER IL PROGETTO RELATIVO AGLI "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO VERSANTE NORD-EST" - COMPLETAMENTO - PATTO PER IL SUD - INTERVENTO AG416 SANT'ANGELO MUXARO - COD. ReNDiS19IRB36/G1

  150. DEL 06.06.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI CUI AL PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - SOSTITUZIONE CIG -RIF. D.D. A CONTRARRE N. 133 DEL 05.10.2021

  151. DEL 09.06.2022 - NOMINA SEGGIO DI GARA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER I SERVIZI DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E. DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO NELL' AMBITO DEL BANDO DELL' AZIONE 1.1.1 "VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA SICANI" - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO, MODULISTICA E SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

  152. DEL 09.06.2022 - SOSTITUZIONE, NOMINA PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI ED AGGIORNAMENTO AL NUOVO PREZZIARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI CUI AL PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE

  153. DEL 09.06.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI CUI AL PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO AL PREZZIARIO 2022

  154. DEL 09.06.2022 - VARIAZIONE ALL'IMPEGNO N. 180 DELLA DD N. 60 DEL 10.03.2022 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.472, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA "TRAINA SRL"

  155. DEL 16.06.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA ALLA DITTA "CIPOLLA SOLUZIONI EDILI", PER FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 1.073,60 IVA COMPRESA

  156. DEL 16.06.2022 - FORNITURA BOILER ( SCALDINI ) PER EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI; IMPORTO DELLA FORNITURA € 815/00 I.V.A. AL 22% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEB36D0817.

  157. DEL 20.06.2022 - ACQUISTO BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI; IMPORTO DELLA FORNITURA € 488/00 I.V.A. AL 22% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z5736D0866.

  158. DEL 20.06.2022 - FORNITURA CUCINA E FRIGORIFERO PER EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI; IMPORTO DELLA FORNITURA € 1000/00 I.V.A. AL 22% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1536CF5A1

  159. DEL 27.06.2022 - LIQUIDAZIONE 11^ RATA (GIUGNO 2022) PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE MY21, ALLA FCA BANK SPA

  160. DEL 27.06.2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA EDILE V.N.A. SOC. COOPERATIVA, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE

  161. DEL 27.06.2022 - LIQUIDAZIONE ALL'ARTISTA VINCENZO MURATORE, PER FORNITURA DI OPERE ARTISTICHE, PIU' PRECISAMENTE DI N. 4 SCULTURE PER ARREDO URBANO DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 15 DEL 30.09.2021, INERENTE IL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO AI FINI DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA - PAGAMENTO A SALDO PARI AL 40%, PER L'IMPORTO DI € 4.800,00

  162. DEL 28.06.2022 - FORNITURA E SERVIZI DI CUI AL "PROGETTO COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI" - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E MODULISTICA

  163. DEL 28.06.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/10 DEL 31.05.2022, PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA, STESURA PEF TARI 2022-2025, SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA MTR2, PER IL TRIENNIO 2022/2024

  164. DEL 28.06.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1, ALLA DITTA "FREGAPANE GIUSEPPE" E RETTIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA 378 D.D. N. 129 DEL 17.05.2022, PER LA REALIZZAZIONE DI 2 TAVOLI CONTENITORE CON PIANO PER LA SALVAGUARDIA DI BENI ARCHEOLOGICI

  165. DEL 28.06.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/PA, ALLA DITTA ECOIN SRL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI MAGGIO 2022

  166. DEL 28.06.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.88/PA, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO MAGGIO 2022

  167. DEL 28.06.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 100/PA, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL, PER SERVIZIO CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO MAGGIO 2022

  168. DEL 30.06.2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'OPERA D'ARTE - MONUMENTO IN BRONZO DELL'IMMAGINE DI RE FERDINANDO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, PER L'IMPORTO PARI AD € 10.980,00, IVA AL 22% - IMPEGNO 628/2021

  169. DEL 30.06.2022 - REVISIONE FIAT CROMA ALLA DITTA "CONSORZIO REVISIONE AUTO E MOTO" DI MILIOTO E C. CORSO UMBERTO I°, N. 501 SANTA ELISABETTA

  170. DEL 30.06.2022 - SOSTITUZIONE E NOMINA RUP, RELATIVAMENTE AL "PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP19 E LA SPE30 PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DELLA SOTTOSTANTE STRADA COMUNALE TRA LA SP19 E LA SPE30

  171. DEL 04.07.2022 - RETTIFICA DELL' IMPEGNO DI SPESA N. 371 DELLA D.D. N. 124 DEL 12.05.2022 E LIQUIDAZIONE ALL' IMPRESA EDILE "FERRARO MAURIZIO", VIA PER SANTI MATTARELLA, 29, SANT'ANGELO MUXARO. LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO PARCO GIOCHI COMUNALE SITO IN P/ZZA ALDO MORO. IMPORTO DEI LAVORI € 4.845/61 IVA AL 10% INCLUSA. CIG : Z8E3662E75

  172. DEL 05.07.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", CON SEDE IN VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO, 11 PALERMO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2022. CIG : Z0A31C23C1

  173. DEL 05.07.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA S.R.L." CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5, RAFFADALI, DELL'IMPORTO DI € 5.921,72 IVA INCLUSA, RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MESE DI MAGGIO 2022.

  174. DEL 05.07.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", VIA DELL' OCEANO INDIANO, 13 ROMA, DELL' IMPORTO DI € 320/65 IVA AL 22% INCLUSA, FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO, MESE DI MAGGIO 2022. CIG : Z2435BD613

  175. DEL 05.07.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", CON SEDE IN VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO, 11 PALERMO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2022. CIG : Z0A31C23C1

  176. DEL 05.07.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA" VIALE MEDITERRANEO N. 9999, ARAGONA, DELLA SOMMA DI € 12.732/70 I.V.A. AL 10% INCLUSA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL' INGROSSO DAL 02/05/2022 AL 31/05/2022.

  177. DEL 07.07.2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA LVM SRL CON SEDE A SAN BIAGIO PLATANI ( AG ), IN C/DA MANDRALIA SNC, PER I "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE FRAZIONE SOPRACANALE"

  178. DEL 07.07.2022 - LIQUIDAZIONE ALL' IMPRESA EDILE "FERRARO MAURIZIO", VIA PIER SANTI MATTARELLA, 29 SANT'ANGELO MUXARO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBELLIMENTO DELL' ATTUALE "BRIVATURASICCA". IMPORTO DEI LAVORI € 8.545/45 ESENTE IVA PER REGIME FORFETTARIO. CIG: Z81349FEA0.

  179. DEL 07.07.2022 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA", DELLA SOMMA DI € 3.387,03 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE - MESE DI MAGGIO 2022

  180. DEL 07.07.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA ALLA DITTA ISIKER SUPERMERCATI SRL VIA F16,25 RAFFADALI; ACQUISTO BENI ALIMENATRI E DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI DI € 254/11 I.V.A. COMPRESA CIG : Z5736D0866.

  181. DEL 07.07.2022 -  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA S.R.L." CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5, RAFFADALI, DELL'IMPORTO DI € 5.921,72 I.V.A. AL 22% INCLUSA, RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE - MESE DI GIUGNO 2022

  182. DEL 07.07.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", VIA DELL' OCEANO INDIANO, 13 ROMA, DELL' IMPORTO DI € 384/55 IVA AL 22% INCLUSA, FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO, MESE DI GIUGNO 2022. CIG : Z2435BD613

  183. DEL 07.07.2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA E DISERBAMENTO VIALETTI CIMITERO COMUNALE INTERNO ED ESTERNO IMPORTO DEI LAVORI € 800/00 ESENTE IVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZF53715CC1.

  184. DEL 11.07.2022 - LIQUIDAZIONE 12° RATA ( LUGLIO 2022 ) PER ACQUISTO DI UN' AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE MY21 LONGITUDINE 1.6 MULTIJET II 130 CV, ALLA FCA BANK S.P.A. CON SEDE NEL CORSO G. AGNELLI TORINO CIG: Z363131314.

  185. DEL 11.07.2022 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO AL PREZZIARIO REGIONALE LL.PP. ANNO 2022 E CON LE RETTIFICHE INTRODOTTE DAL D.A. N. 17/GAB DEL 29/06/2022. "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CENTRO STORICO"

  186. DEL 14.07.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL

  187. DEL 14.07.2022 - AGGIUDICAZIONE IN LINEA PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E. DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO N. 04250015767 NELL'AMBITO DEL BANDO DELL'AZIONE 1.1.1 VIVERE E VIAGGIARE NE DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI"

  188. DEL 19.07.2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PROGETTI DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITA' DEI BORGHI LINEA B. CIG : Z72372996F

  189. DEL 19.07.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SERVIZI GEOLOGIA E INGEGNERIA "SOAGEO S.R.L.", VIA FEUDO STELLA, 18 PATERNO', DELLA SOMMA DI € 2.745/00 COMPRESO IVA, PER I LAVORI DI VIDEO-ISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA VIE VARIE - CIG: Z3F350DOB3

  190. DEL 19.07.2022 -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI "AICA", VIALE MEDITERRANEO N. 9999, ARAGONA DELLA SOMMA DI € 8.888/66 I.V.A. AL 10% INCLUSA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL' INGROSSO DAL 31/05/2022 AL 30/06/2022.

  191. DEL 19.07.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DOMENICALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL DIPENDENTE LOMBARDO GIUSEPPE, VERBALE, SOTTOSCRITTO IN DATA 26/04/2022 PER L' ANNO 2022.

  192. DEL 19.07.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 13.07.2022 ALLA DITTA DI FRANCO CARMELO CON SEDE IN VIA LIBERTA',39, SANT'ANGELO MUXARO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA E DISERBAMENTO VIALETTI CIMITERO COMUNALE INTERNO ED ESTERNO IMPORTO DEI LAVORI € 800/00 ESENTE IVA CIG: ZF53715CC1.

  193. DEL 19.07.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA ALLA DITTA FERRAMENTI E COLORI DI ALLETTO GIUSEPPE, FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE E FORNITURA MATERIALE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI € 2.000/00 IVA COMPRESA CIG: Z3536A1CF1.

  194. DEL 19.07.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO, SACCHI IN POLIETILENE, DA UTILIZZARE NELLA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA JOEPLAST CON SEDE IN ZONA INDUSTRIALE - CASTELTERMINI. IMPORTO € 622/20 I.V.A. INCLUSA. CIG: ZDB373304B.

  195. DEL 19.07.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 212/PA ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2022 CIG: Z4F3089769.

  196. DEL 19.07.2022 -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 259/PA ALLA DITTA SEAP SRL PER CONFERIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2022 CIG: Z4F3089769.

  197. DEL 19.07.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PA, PER SERVIZIO CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ANNO 2021 CIG : Z4D3315A00 - PERIODO GIUGNO 2022 ALLA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA UGO FOSCOLO, 16 JOPPOLO GIANCAXIO.

  198. DEL 19.07.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/106, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANO - PERIODO GIUGNO 2022 GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL VIA UGO FOSCOLO, 16, JOPPOLO GIANCAXIO, CIG : 6754512F9E.

  199. DEL 19.07.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA 97/PA ALLA DITTA ECOIN SRL PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE PER IL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO - ARO - MESE DI GIUGNO 2022. CIG : 6754512F9E

  200. DEL 21.07.2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "ENEL ENERGIA SPA", PER ALLACCIO ED ATTIVAZIONE TEMPORANEA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA UMBERTO I - IMPORTO TOTALE DEL PREVENTIVO DI € 72.71

  201. DEL 21.07.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA", PER LA SOMMA DI € 3.179,14 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE MESE DI GIUGNO 2022

  202. DEL 21.07.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "EUROELETTRICA S.R.L.", CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5 RAFFADALI. INTERVENTI PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE COLLOCATE NEL CENTRO ABITATO E NELLE ZONE LIMITROFE IN OCCASIONE DELL' ESTATE SANTANGELESE 2022. IMPORTO DEI LAVORI € 2.440/00 I.V.A. AL 22% INCLUSA. CIG: Z0C373C761.

  203. DEL 21.07.2022 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "NEW SERVCE DI LA PORTA SALVATORE" DELLA SOMMA DI € 1.179/98 I.V.A. INCLUSA PER LA FORNITURA DI N. 30 SEDIE PER L'AULA CONSILIARE "COMANDANTE LUIGI BARBA". CIG : Z13373B6A3.

  204. DEL 25.07.2022 - NOMINA DI SEGGIO DI GARA PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE" - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO CIG : 9252793E52.

  205. DEL 28.07.2022 - NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E CULTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA COLLE SANT'ANGELO, DELL'EX FORNACE E DELLA TRAZZERA DI ANTICO ACCESSO AL PAESE

  206. DEL 28.07.2022 - NOMINA RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) E PROGETTISTA PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "MuSAM" E DELL'AREA ARCHEOLOGICA TOMBE SICANE NEL TERRITORIO DI SANT'ANGELO MUXARO

  207. DEL 04.08.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE, DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE

  208. DEL 04.08.2022 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E CULTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA COLLE SANT'ANGELO, DELL'EX FORNACE E DELLA TRAZZERA DI ANTICO ACCESSO AL PAESE

  209. DEL 04.08.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL", PER LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA LINEA ELETTRICA IN PIAZZA ALDO MORO, VIA CARMELO E PIAZZA UMBERTO I - IMPORTO € 6.000,00 IVA COMPRESA

  210. DEL 04.08.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE PER OBIETTIVI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO - MESE DI GIUGNO 2022

  211. DEL 04.08.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL", PER PAGAMENTO CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, MESE DI LUGLIO 2022 - IMPORTO € 5.921,72

  212. DEL 04.08.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO, MESE DI LUGLIO 2022 - IMPORTO € 309,15

  213. DEL 04.08.2022 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE DEL MUSEO ARCHOLOGICO MUSAM

  214. DEL 08.08.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA "VIVAI FASELI SNC", PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 3.416,00 IVA INCLUSA

  215. DEL 08.08.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "S.R.R. A.T.O. N. 4, PER LA SOMMA DI € 1.817,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO BENE/SERVIZIO: ACCONTO CONTRIBUTO C/ESERCIZIO SALVO CONGUAGLIO, RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2022

  216. DEL 08.08.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "S.R.R. A.T.O. N. 4, PER LA SOMMA DI € 1.784,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO BENE/SERVIZIO: ACCONTO CONTRIBUTO C/ESERCIZIO SALVO CONGUAGLIO, RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022

  217. DEL 08.08.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "LINK SPACE SRL", OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONE, IL QUALE FORNISCE PER GLI ENTI PUBBLICI, SERVIZI DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA SU BANDA LARGA - SEDE IN C/DA SAN FILIPPO - FURNARI ( ME ) - LAVORI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA SU BANDA LARGA E CONNESSIONE INTERNET "FIBRA OPEN FIBER", TRIENNIO 2022-2024. IMPORTO COMPLESSIVO € 21.740/40 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: Z8C3766634.

  218. DEL 08.08.2022 - LIQUIDAZIONE 13° RATA ( AGOSTO 2022 ) PER ACQUISTO DI UN' AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE MY21 LONGITUDINE 1.6 MULTIJET II 130 CV, ALLA FCA BANK S.P.A. CON SEDE NEL CORSO G. AGNELLI TORINO CIG: Z363131314.

  219. DEL 09.08.2022 - AUTORIZZAZIONE ALL' ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO - PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 12 NOVEMBRE 2020 ED IL 30 MAGGIO 2021, DA PARTE DEI COMPONENTI IL CORPO POLIZIA LOCALE, IN RELAZIONE ALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

  220. DEL 09.08.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 783 PER SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, ALLA DITTA "TRAINA SRL" CIG : Z343727618

  221. DEL 09.08.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784 PER SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, ALLA DITTA "TRAINA SRL" CIG : Z343727618

  222. DEL 18.08.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA " KUWAIT PETROLEUM SPA " PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, MESE DI FEBBRAIO 2022

  223. DEL 18.08.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA " KUWAIT PETROLEUM SPA " PER FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARDS 1, ATTIVATA CON CONVENZIONE CONSIP, MESE DI MARZO 2022

  224. DEL 22.08.2022 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 19 E LA SPC N. 30 PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DELLA SOTTOSTANTE STRADA COMUNALE TRA LA SP. N. 19 E LA SPC. N. 30" - APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA.

  225. DEL 22.08.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA PER LAVORI DI "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 19 E LA SPC N. 30 PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DELLA SOTTOSTANTE STRADA COMUNALE TRA LA SP. N. 19 E LA SPC. N. 30". PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 - ART. 51 D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 - CIG: 9371804152.

    APRI ALLEGATI : 1)  DISCIPLINARE DI GARA   2)  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 3)  DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 4)  DICHIARAZIONI A CORREDO DELL' OFFERTA

  226. DEL 22.08.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE" DELLA SOMMA DI € 1.179/98 I.V.A. INCLUSA PER LA FORNITURA DI N. 30 SEDIE PER L' AULA CONSILIARE "COMANDANTE LUIGI BARBA". CIG: Z13373B6A3

  227. DEL 29.08.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 858, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL - MESE DI LUGLIO 2022

  228. DEL 29.08.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA, ALLA DITTA ISIKER SUPEMERCATI SRL, PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI E DI PRMA NECESSITA' PER EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI- € 240,76 IVA COMPRESA

  229. DEL 29.08.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 06.06.2022, SALDO ONORARI ALL'AVV. BUSCAGLIA, PER CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO EX ART-624 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO C/ CASAGEO ATP

  230. DEL 29.08.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 23.06.2022 ALLA DITTA FAVATELLA ANDREA PER FORNITURA BOILER (SCALDINI) PER EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI - IMPORTO FORNITURA € 815,00 IVA INCLUSA

  231. DEL 29.08.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 97/PA ALLA DITTA ECOIN SRL, PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE PER IL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO - MESE DI LUGLIO 2022

  232. DEL 29.08.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 320/PA ALLA DITTA SEAP SRL, PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER200123 - MESE DI LUGLIO 2022

  233. DEL 29.08.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CIPOLLA SOLUZIONI EDILI, PER FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE

  234. DEL 29.08.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 120/PA ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO LUGLIO 2022

  235. DEL 29.08.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 132/PA ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL, PER SERVIZIO DI CONFERIEMNTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA - PERIODO LUGLIO 2022

  236. DEL 29.08.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO ANNUALE AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI PM - ADESIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - ANNO 2022

  237. DEL 30.08.2022 - PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE SOPRACANALE E TRAZZERA FIORERA - COMPLETAMENTO, NOMINA RUP, PROGETTISTA E D.L.

  238. DEL 30.08.2022 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - IMPORTO € 564,49 IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICHEM DI SCALIA EMANUELA

  239. DEL 30.08.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2510/X DEL 03.08.2022, PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO, SACCHI IN POLIETILENE, DA UTILIZZARE NELLA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA JOEPLAST DI CASTELTERMINI

  240. DEL 01.09.2022 -  PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLA ZONA DI ESPANSIONE SOPRACANALE E TRAZZERA FIORERA - COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA.

  241. DEL 01.09.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISTALLAZIONE TORNELLI ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SOFTWARE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MUSAM - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA E D.L.

  242. DEL 05.09.2022 - STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE RCA, FIAT DOBLO' - AFFIDAMENTO DIRETTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI DI AGRIGENTO - IMPORTO € 800,00

  243. DEL 05.09.2022 - STIPULA POLIZZA ASSICURAZIONE RCA AUTOCARRO KIA, DA UTILIZZARE COME MEZZO DI TRASPORTO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI DI AGRIGENTO - IMPORTO € 742,00

  244. DEL 05.09.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KSM SPA, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2022

  245. DEL 06.09.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" DI € 3.480,56 IVA INCLUSA- MESE DI LUGLIO 2022, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

  246. DEL 08.09.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA, FINALIZZATA AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLE ZONE DI ESPANSIONE SOPRACANALE E TRAZZERA FIORERA" - COMPLETAMENTO

  247. DEL 12.09.2022 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SEGUITO DI PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA, FINALIZZATA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLE ZONE DI ESPANSIONE SOPRACANALE E TRAZZERA FIORERA - COMPLETAMENTO

  248. DEL 13.09.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL", PER CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, MESE DI AGOSTO 2022 - IMPORTO € 5.921,72

  249. DEL 13.09.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA " KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO, MESE DI AGOSTO 2022 - IMPORTO € 254,05

  250. DEL 15.09.2022 - LIQUIDAZIONE PER LA REVISIONE FIAT CROMA ALLA DITTA " CONSORZIO REVISIONE AUTO E MOTO DI MILIOTO E C." DI SANTA ELISABETTA

  251. DEL 15.09.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA, ALLA DITTA "CIPOLLA SOLUZIONI EDILI" DI SAN BIAGIO PLATANI, PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE IN ALCUNI TRATTI DEL CENTRO ABITATO - IMPORTO € 4.148,00 IVA INCLUSA

  252. DEL 15.09.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "TERRASI ANTINCENDIO", PER MANUTENZIONE COMPRENSIVA DI CONTROLLO SEMETRALE ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE COMUNALI -IMPORTO € 600,24 IVA INCLUSA

  253. DEL 15.09.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 959 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ED EVENTUALI FRAZIONI FORSU, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA "TRAINA SRL" - MESE DI AGOSTO 2022

  254. DEL 15.09.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/147, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO AGOSTO 2022

  255. DEL 15.09.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/136, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO AGOSTO 2022

  256. DEL 15.09.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 134/PA, ALLA DITTA "ECOIN SRL", PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI AGOSTO 2022

  257. DEL 15.09.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 320/PA ALLA DITTA SEAP SRL, PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI AGOSTO 2022

  258. DEL 20.09.2022 - LIQUIDAZIONE AL GEOLOGO PAOLO VIZZI', PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 19 E LA SPC 30 - IMPORTO LAVORI € 9.972,01 IVA INCLUSA, A SALDO COMPETENZE PER RELAZIONE GEOLOGICA

  259. DEL 20.09.2022 - LIQUIDAZIONE ALL'ING. CALOGERO PALUMBO PICCIONELLO, PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP E CRE, PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 19 E LA SPC 30 - IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 35.018,88 IVA INCLUSA

  260. DEL 20.09.2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E. DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI" NELL'AMBITO DEL BANDO DELL'AZIONE 1.1.1 VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI

  261. DEL 21.09.2022 -  LAVORI DI CUI AL PROGETTO COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO N. 04250015767 NELL' AMBITO DEL BANDO DELL' AZIONE 1.1.1 "VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI" - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG : 9183612C5B

  262. DEL 26.09.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE - PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

  263. DEL 27.09.2022 - FORNITURE E SERVIZI DI CUI AL PROGETTO COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO N. 04250015767 NELL' AMBITO DEL BANDO DELL' AZIONE "VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI" - SOSTITUZIONE CIG RIF. D.D. N. 162 DEL 28.06.2022 CIG : 94212884CE

  264. DEL 29.09.2022 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 19 E LA SPC 30, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONTESTUALE ...

  265. DEL 29.09.2022 - LIQUIDAZIONE QUATTORDICESIMA RATA (SETTEMBRE 2022) PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA P.L., MODELLO JEEP RENEGADE MY21, ALLA FCA BANK SPA

  266. DEL 06.10.2022 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1 LETT.E) PARI AD € 140.400/41 IN FAVORE DELL' ING. IGNAZIO LEONE PER LE COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE PAESAGGISTICA, PIANO DI MANUTENZIONE, E PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTE I LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO "VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO ABITATO - 1° STRALCIO: LOTTO FUNZIONALE € 1.508.000/00 PAGAMENTO PRIMA RATA

  267. DEL 06.10.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", CON SEDE IN VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO, 11 PALERMO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2022. CIG : Z0A31C23C1

  268. DEL 06.10.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA S.R.L." CON SEDE IN VIA ROSARIO, 5 IN RAFFADALI, DELL' IMPORTO DI € 5.921/72 IVA AL 22% INCLUSA, RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE, MESE DI SETTEMBRE 2022

  269. DEL 06.10.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "TERRASI ANTINCENDIO" DI TERRASI ALFONSO, CON SEDE IN VIA S. LA ROSA, ARAGONA (AG). MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRENSIVA DI CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE STRUTTURE COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE € 600/24 I.V.A. AL 22% INCLUSA. CIG : Z7E37C4278.

  270. DEL 06.10.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' "S.R.R. A.T.O. N. 04 AGRIGENTO", PIAZZA ALDO MORO, 01, AGRIGENTO, PER LA SOMMA DI € 1.784/00, PER SPESE DI FUNZIONAMENTO BENI E SERVIZI. ACCONTO CONTRIBUTO C/ESERCIZIO SALVO CONGUAGLIO, RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL' ART. 08 DELLO STATUTO SOCIETARIO, PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - RIF. BUDGET DI PREVISIONE 2022 APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DEI SOCI NELLA SEDUTA DEL 07/06/2022.

  271. DEL 06.10.2022 - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE IN LINEA PROVVISORIA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 19 E LA SPC N. 30 PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DELLA SOTTOSTANTE STRADA COMUNALE TRA LA SP. N. 19 E LA SPC N. 30"...........................PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016.............CIG: 9371804152

  272. DEL 10.10.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL SETTORE TECNICO, IMPORTO € 345,14 - MESE DI SETTEMBRE 2022

  273. DEL 11.10.2022 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DEL PIANO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

  274. DEL 11.10.2022 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A SEGUITO DI PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E CULTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA COLLE SANT'ANGELO DELL'EX FORNACE E DELLA TRAZZERA DI ANTICO ACCESSO AL PAESE

  275. DEL 11.10.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRADE INTERNE ED ESTERNE, ALLA DITTA "LA PORTA DINO" - IMPORTO LAVORI € 19.022,98

  276. DEL 13.10.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE ( CODICE CER 200301 ) ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA S.R.L. CIG : Z6D38823A5C.

  277. DEL 13.10.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 31.08.2022 ALLA DITTA SICHEM DI SCALIA EMANUELA VIA PIER SANTI MATTARELLA SNC AGRIGENTO. FORNITURA MATERIALE GUANTI, BOBINE SUPER WIPER, CARTA IGIENICA, POKET FLOR, MATRIX SGRASSATORE CANDEGGINA. IMPORTO DELLA FORNITURA € 564/49 I.V.A. INCLUSA. CIG: Z3837937BD.

  278. DEL 17.10.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/152 PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO SETTEMBRE 2022

  279. DEL 17.10.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/163, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, ALLA DITTA "GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL" - PERIODO SETTEMBRE 2022

  280. DEL 17.10.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316, PER SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, ALLA DITTA "TRAINA SRL" - MESE DI MARZO 2022

  281. DEL 17.10.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/PA ALLA DITTA "ECOIN SRL" PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU E FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI SETTEMBRE 2022

  282. DEL 17.10.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425/PA ALLA DITTA "SEAP SRL" PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI SETTEMBRE 2022

  283. DEL 18.10.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", PER SERVIZIO DI VIGILANZA PER OBIETTIVI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO - MESE DI SETTEMBRE 2022

  284. DEL 18.10.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "VIVAI FASELI SNC", PER LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI STRADE INTERNE ED ESTERNE, DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - IMPORTO € 27.366,67 IVA AL 10% INCLUSA

  285. DEL 18.10.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" PER LA SOMMA DI € 2.791,46 IVA INCLUSA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE, MESE DI SETTEMBRE 2022

  286. DEL 20.10.2022 - LIQUIDAZIONE 15^ RATA (OTTOBRE 2022) PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE, MODELLO JEEP RENEGADE MY21 ALLA FCA BANK S.P.A.

  287. DEL 24.10.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "CIPOLLA SOLUZIONI EDILI SRL", PER FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA, PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI, STRADE ,SCUOLE E VERDE PUBBLICO - IMPORTO LAVORI € 4.999,90

  288. DEL 24.10.2022 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA "EDILE VNA SOC. COOPERATIVA", PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE

  289. DEL 27.10.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL", PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE COLLOCATE NEL CENTRO ABITATO E NELLE ZONE LIMITROFE IN OCCASIONE DELL'ESTATE SANTANGELESE 2022

  290. DEL 27.10.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1157, PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUO SECCO NON RICICLABILE (CODICE CER 200301) ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA "TRAINIA SRL"

  291. DEL 27.10.2022 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA SIGNORA BUTTICE' MARIA STELLA, VERSATO PER I LAVORI DI SCAVO LUNGO LA VIA ADDOLORATA N. 6, PER L'IMPORTO DI € 500,00

  292. DEL 27.10.2022 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - "LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA" DI AGRIGENTO

  293. DEL 27.10.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" PER L'IMPORTO DI € 956,09 IVA INCLUSA, PER CHIUSURA CONTATTO E RICALCOLI DELLE FATTURE PERIODO MARZO 2021 - AGOSTO 2022, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA GARIBALDI

  294. DEL 27.10.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "F.LLI VELLA SNC", PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRECCIA PER SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI STRADE ESTERNE NELLE C.DE CROPO, MINAVENTO E MUXARELLO - IMPORTO LAVORI € 1.073,60 IVA AL 22% INCLUSA

  295. DEL 07.11.2022 - LIQUIDAZIONE PER ADESIONE AL "TIRO A SEGNO NAZIONALE AGRIGENTO ASD" - QUOTE DI ISCRIZIONE E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL TIRO ANNUALE, AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2022 - IMPORTO € 345,00 (ESENTE IVA)

  296. DEL 07.11.2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER GLI "INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E CULTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA COLLE SANT'ANGELO, DELL'EX FORNACE E DELLA TRAZZERA DI ANTICO ACCESSO AL PAESE

  297. DEL 08.11.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL", RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE - IMPORTO € 5.921,72 - MESE DI OTTOBRE 2022

  298. DEL 10.11.2022 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA LIBRERIA OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI, PALERMO

  299. DEL 10.11.2022 - REVOCA D.D. N. 158 DEL 20.06.2022 AVENTE COME OGGETTO "FORNITURA CUCINA E FRIGORIFERO PER EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI", DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO FORNITURA € 1.000,00 IVA AL 22% INCLUSA - ANNULLAMENTO CIG: Z1536CF5A1

  300. DEL 10.11.2022 - FORNITURA CUCINA E FORNO PER EMERGENZA UMANITARIA ACCOGLIENZA PROFUGHI, IMPORTO € 1.000,00 IVA INCLUSA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA ALFONSO MANGIONE RAFFADALI

  301. DEL 15.11.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI. CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL' UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA BARONE A VALERE SULL' OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL' ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 RECEPITO CON L.R. N. 12/2011 E S.M.I.

  302. DEL 15.11.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "CIPOLLA SOLUZIONI EDILI S.R.L.", VIA SENECA, 2 , SAN BIAGIO PLATANI (AG). FORNITURA MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI COMUNALI, STRADE, SCUOLE E VERDE PUBBLICO, LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPORTO DEI LAVORI € 4.999/90 I.V.A. INCLUSA. CIG : Z73383EE53.

  303. DEL 15.11.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI AGRIGENTO, CATANIA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI. CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL' UNIONE EUROPEA (FSUE). LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE DI C.DA PANTANO, TRATTO DIREZIONE SPC 41 - A VALERE SULL' OCDPC N. 619 DEL 05.12.2019. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL' ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016 RECEPITO CON L.R. N. 12/2011 E S.M.I.

  304. DEL 18.11.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE

  305. DEL 18.11.2022 - REVOCA DELLA DD N. 292 PER ERRATA DENOMINAZIONE DI INDIRIZZO DEL CEDENTE, FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" - DECRETO DEL MINISTERO DEI BB. CC. E PER IL TURISMO N. 8 DEL 14.01.2022

  306. DEL 18.11.2022 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" - DECRETO DEL MINISTERO DEI BB. CC. E PER IL TURISMO N. 8 DEL 14.01.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - "LIBRERIA GIUNTI SRL, VIA G.B. PIRELLI, MILANO"

  307. DEL 18.11.2022 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" - DECRETO DEL MINISTERO DEI BB. CC. E PER IL TURISMO N. 8 DEL 14.01.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - "LIBRERIA DE LEO, DI DE LEO VINCENZO, VIA XXV APRILE N. 210 AGRIGENTO"

  308. DEL 21.11.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "F.LLI VELLA SNC", PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BRECCIA PER SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRADE ESTERNE NELLE C.DE "CROPO, MINAVENTO, MUXARELLO" - IMPORTO DEI LAVORI € 1.073,60 IVA AL 22% INCLUSA

  309. DEL 21.11.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI (AICA), FATTURA N. 0160020220000008200 DEL 04.11.2022 DELLA SOMMA DI € 16,62 ESENTE IVA, PER MORA AL 03.11.2022

  310. DEL 22.11.2022 - LIQUIDAZIONE 16^ RATA (NOVEMBRE 2022), PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE, MODELLO JEEP RENEGADE MY21, ALLA FCA BANK S.P.A.

  311. DEL 22.11.2022 - FORNITURE E SERVIZI DI CUI AL PROGETTO "COSTITUZIONE UNITA' FUNZIONALE DEL DRQ SICANI NEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO N. 04250015767", NELL'AMBITO DEL BANDO DELL'AZIONE 1.1.1 "VIVERE E VIAGGIARE NEL DISTRETTO RURALE DI QUALITA' SICANI - AGGIUDICAZIONE IN LINEA PROVVISORIA

  312. DEL 24.11.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA", DELL'IMPORTO DI € 250,23 IVA AL 22% INCLUSA, PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL SETTORE TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2022

  313. DEL 24.11.2022 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPARELLE IN PVC FINTO LEGNO PER IL COMUNE, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE SERRATURE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO, IMPORTO DEI LAVORI € 1.270,00 ESENTE IVA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

  314. DEL 29.11.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "KSM SPA", CON SEDE IN VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO, 11 PALERMO, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL' INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO, EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2022. CIG : Z0A31C23C1

  315. DEL 29.11.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA F.B.M. DI FRANCESCO BONFERRARO, PER FORNITURA MARMO DI UNA TOMBA PRESSO IL VECCHIO CIMITERO

  316. DEL 29.11.2022 - FORNITURA MATERIALE PER RISTRUTTURAZIONE E MATERIALE IDRICO LOCALI PALESTRA, MATERIALE VERDE PUBBLICO, MATERIALE IDRICO SCUOLA ELEMENTARE, MATERIALE PER MUSEO, MATERIALE LE VIE DEGLI ODORI. IMPORTO DEI LAVORI € 1.305,00 IVA AL 22% INCLUSA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

  317. DEL 01.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA PER FORNITURA DI UNA CUCINA + FORNO E FRIGO PER EMERGENZA UMANITARIA, ACCOGLIENZA PROFUGHI, IMPORTO € 1.000,00 IVA AL 22% INCLUSA, ALLA DITTA ALFONSO MANGIONE, VIA NAZIONALE RAFFADALI (AG)

  318. DEL 01.12.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DOMENICALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, AL DIPENDENTE LOMBARDO GIUSEPPE, VERBALE SOTTOSCRITTO IN DATA 26.04.2022, PER L'ANNO 2022

  319. DEL 01.12.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, ALLA DITTA FARRARO MAURIZIO, PER LAVORI DI RIPRISTINO TOMBA E ABBATTIMENTO DI UN ALBERO CON CESTELLO NEL VECCHIO CIMITERO

  320. DEL 01.12.2022 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "DOMENICO CLAUDIO IACONO" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - LIBRERIA GIUNTI SRL MILANO

  321. DEL 01.12.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" PER LA SOMMA DI € 162,00 IVA INCLUSA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - MESE DI OTTOBRE 2022

  322. DEL 05.12.2022 - EVENTI METEOROLOGICI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - CONTRIBUTO DEL FONDO SOLIDARIETA' DELL'UNIONE EUROPEA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI RACCOLTA ACQUE, DENOMINATO "PIRTUSU MARINO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI

  323. DEL 05.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONFERIMENTO RESIDUO SECCO ED EVENTUALE FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL

  324. DEL 05.12.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/182, PER SERVIZIO CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZAZTO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL - PERIODO OTTOBRE 2022

  325. DEL 05.12.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/171, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL, PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO OTTOBRE 2022

  326. DEL 05.12.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA /465 ALLA DITTA SEAP SRL, PER CONFERIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200123 - MESE DI OTTOBRE 2022

  327. DEL 05.12.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 175/PA ALLA DITTA ECOIN SRL, PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RSU - MESE DI OTTOBRE 2022

  328. DEL 05.12.2022 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19", PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA

  329. DEL 05.12.2022 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA NELLE ZONE DI ESPANSIONE "SOPRACANALE E TRAZZERA FIORERA" - COMPLETAMENTO

  330. DEL 06.12.2022 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA "LVM SRL" PER FORNITURA SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI INFETTIVI, PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN QUARANTENA PER COVID-19 - IMPORTO € 10.538,00 IVA AL 10% INCLUSA

  331. DEL 06.12.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISTALLAZIONE TORNELLI ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SOFTWARE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MUSAM - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA E D.L.

  332. DEL 06.12.2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISTALLAZIONE TORNELLI ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SOFTWARE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MUSAM - APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA

  333. DEL 06.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PIANTE PER IL MUSEO,VIA DEGLI ODORI, ALBERO DI NATALE E FORNITURA STELLE DI NATALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO

  334. DEL 07.12.2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "GRUPPO HERA COMM SPA", PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - PAGAMENTO FATTURE, IMPORTO € 22.857,95 IVA INCLUSA

  335. DEL 12.12.2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP19 E LA SP30 PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE TRA LA SP19 E LA SPC30

  336. DEL 12.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286 ALLA DITTA "LVM SRL", PER FORNITURA E SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SANITARI INFETTIVI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN QUARANTENA PER COVID - IMPORTO € 10.538,00

  337. DEL 12.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 ALLA DITTA FREGAPANE GIUSEPPE, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPARELLE IN PVC FINTO LEGNO PER IL COMUNE E MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE SERRATURE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - IMPORTO € 1.270,00

  338. DEL 12.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA, ALLA DITTA FERRAMENTA E COLORI DI ALLETTO GIUSEPPE, PER FORNITURA MATERIALE PER LA PALESTRA, SCUOLA ELEMENTARE E MUSEO, MATERIALE VIA DEGLI ODORI - IMPORTO € 1.305,00 IVA INCLUSA

  339. DEL 12.12.2022 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO, PARI A € 34.000,00 IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO CAMMARATA PER LE COMPETENZE DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO, INDAGINI GEOGNOSTICHE E SUCCESSIVA DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI, RELATIVO AI LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO ABITATO - IMPEGNO DI SPESA

  340. DEL 12.12.2022 - LIQUIDAZIONE 17^ RATA (DICEMBRE 2022) PER ACQUISTO AUTOVETTURA PER LA POLIZIA LOCALE MODELLO JEEP RENEGADE, ALLA FCA BANK SPA

  341. DEL 12.12.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE: LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA, ISTALLAZIONE TORNELLI ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SOFTWARE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "MUSAM"

  342. DEL 13.12.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "EUROELETTRICA SRL" DELL'IMPORTO DI € 5.921,72, RELATIVO AL CANONE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2022

  343. DEL 13.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5, ALLA FIORERIA DI BONANNO GERLANDO, PER FORNITURA PIANTE PER IL MUSEO, VIA DEGLI ODORI, ALBERO DI NATALE E STELLE DI NATALE

  344. DEL 19.12.2022 - LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA - SOSTITUZIONE E NOMINA RUP

  345. DEL 19.12.2022 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO (AGGIORNATO) PER LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA

  346. DEL 19.12.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA AI "LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA" - IMPEGNO DI SPESA

  347. DEL 19.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1426, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE FORSU, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA, DALLA STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA DITTA TRAINA SRL

  348. DEL 19.12.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PA/196, ALLA DITTA GIGLIONE SERVIZIO ECOLOGICI SRL, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA, DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE ANNO 2021 - PERIODO NOVEMBRE 2022

  349. DEL 20.12.2022 - RETTIFICA DETERMINA N. 341 DEL 12.12.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISTALLAZIONE TORNELLI ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SOFTWARE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO "MUSAM"

  350. DEL 20.12.2022 - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISTALLAZIONE TORNELLI ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SOFTWARE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MUSAM, ALLA DITTA IACOVANGELO VALENTINO DI SAN BIAGIO PLATANI

  351. DEL 22.12.2022 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FOR. AP. SRL PER LA SOMMA DI € 1.826,34, PER FORNITURA VESTIARIO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

  352. DEL 22.12.2022 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICURVIA SRL DELLA SOMMA DI € 500,00, PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

  353. DEL 22.12.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DELL'IMPORTO DI € 127,29, PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2022

  354. DEL 22.12.2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZI E FORNITURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ISTALLAZIONE TORNELLI ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SOFTWARE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MUSAM

  355. DEL 22.12.2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DELL'IMPORTO DI € 66,79, PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SERVIZIO AL SETTORE TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2022

  356. DEL 22.12.2022 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KSM SPA, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZIA ISPETTIVA MEDIANTE PATTUGLIAMENTO CON RADIOMOBILE AUTOMONTATA PER OBIETTIVI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E SERVIZIO DI TELESORVEGIANZA CON INTERVENTO SU ALLARME PER IL MUSEO CIVICO - MESE DI NOVEMBRE 2022

  357. DEL 22.12.2022 -  ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" PER LA SOMMA DI € 554/41 IVA INCLUSA, DI GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2022. PAGAMENTO FATTURE "ENEL ENERGIA SPA".

  358. DEL 29.12.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, RETE IDRICHE E FOGNARIE E ARREDO URBANO, ALLA DITTA "EDIL COSTRUZIONI F.LLI CIULLA S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII, 30, SANTA ELISABETTA. IMPORTO DEI LAVORI € 14.416/14 I.V.A. AL 10% INCLUSA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA. CIG: Z08393FE01.

  359. DEL 29.12.2022 - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE - SPESE NOTARILI PER ATTI DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'. CIG: ZCB3956769.

  360. DEL 29.12.2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ABBELLIMENTO "MONUMENTO PATERA" E RISTRUTTURAZIONE ED ABBELLIMENTO "CARCARI". CIG: Z603934BBF.

  361. DEL 29.12.2022- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, RETI IDRICHE E FOGNARIE E VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA "VIVAI FASELI S.N.C. DI FASELI GIOVANNI & C.", CON SEDE LEGALE IN VIA F/26, RAFFADALI. IMPORTO DEI LAVORI € 22.794/07 IVA AL 10% INCLUSA ED AL NETTO DEL RIBASSO D' ASTA. CIG: Z3B3935F30.

  362. DEL 29.12.2022 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 1208/2022 PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI E FORNITURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, INSTALLAZIONE TORNELLI ED IMPLEMENTAZIONE GESTIONALE SOFTWARE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MUSAM. CIG: 9538561D89.

  363. DEL 29.12.2022 - FORNITURA E MESSA IN OPERA SCHEDA PER LA CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA; IMPORTO DELLA FORNITURA €220/00 IVA AL 22% INCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA VULLO DANIELE FRANCO VIA FAUSTO COPPI, SAN BIAGIO PLATANI. CIG: Z7739582C6.

  364. DEL 29.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IMMOBILI AL PATRIMONIO COMUNALE - SPESE PER ACQUISIZIONE TERRENO IDENTIFICATO AL CATASTO AL FOGLIO 11, PARTICELLE 763 E 764 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR GIANGIROLAMO ALFANO.

  365. DEL 30.12.2022 - VARIAZIONE DI ESIGIILITA' PER L' INVESTIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE ED INTERNE DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI DELLE AREE INTERNE - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO.

  366. DEL 30.12.2022 - VARIAZIONE DI ESIGIILITA' PER L' INVESTIMENTO SUI LAVORI DEL VERSANTE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 19 E LA SPC N. 30 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITE A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL' ART. 1 C. 139 LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018.

  367. DEL 30.12.2022 - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' PER IL PROGETTO INERENTE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE GARIBALDI, COLOMBO E PIAZZA GUARINO AMELLA".

  368. DEL 30.12.2022 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL' ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE SOPRAVVENUTE NORME DI IGIENE E SICUREZZA, ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA "SCUOLA MEDIA PAOLO ORSI" - VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'.